安踏采购及库存管理制度范文
安踏采购及库存管理制度范文
第一章总则
第一条为规范安踏采购及库存管理工作，提高采购效率，避免物资浪费，确保工作顺利进行，特制定本制度。

第二章采购流程
第二条安踏采购分为常规采购和特别采购两类。

第三条常规采购由负责该部门的经理或主管提出需求，提供相关信息，并填写《采购申请单》。

申请单须经主管审批后提交给采购部门。

第四条采购部门根据提出的需求，进行供应商选择与比较，并提出采购方案。

采购方案需经财务部门审核并核准。

第五条审核核准的采购方案，采购部门向供应商发送采购订单。

供应商收到采购订单后需在时间规定内完成发货并向财务部门提供相关发票、报关单等证明文件。

第六条采购部门收到发货并核对后向财务部门提交发票、报关单等证明文件并进行付款。

第七条特别采购由上级主管或者总经理提出需求，并填写《特别采购申请单》。

特别采购申请单须经负责人签署后提交给采购部门。

第八条采购部门接收特别采购申请单后，加急处理，并在时间规定内完成采购并向财务部门提交相关文件及付款申请。

第三章供应商选择与考核
第九条安踏对供应商进行事先审查，主要考察其生产能力、
质量保证能力、服务水平等，并记录在册。

第十条采购部门根据实际需要和供应商清单，选择合适的供
应商，并请质量部门进行检查。

第十一条安踏对采购物料的质量要求较高，故对供应商进行
定期检查。

检查主要内容包括生产车间环境、生产工艺、质量控制等。

第十二条检查结果根据评分制度进行评分，评分低于70分的
供应商自动暂停合作关系。

第四章库存管理
第十三条安踏库存分为原材料库存和成品库存两部分。

库存
计划由物流部门负责制定，经财务部、采购部和生产部等相关部门审核后执行。

第十四条物料库存根据采购计划进行采购，并根据物料的质量、种类、包装等要求进行分类存储。

第十五条成品库存由生产部门按照销售计划进行生产，并按
产品类别进行分类存储。

第十六条物料库存和成品库存需进行定期盘点，盘点结果及
时记录在册，并根据盘点结果进行调整。

第十七条库存不得超过一定期限，超过期限需进行处理。

第五章制度的执行与监督
第十八条本制度的执行由各相关部门负责人负责监督，每年
由财务部门进行考核。

第十九条本制度的修订由相关部门共同商讨，并由总经理批准。

第二十条对于违反本制度的行为，依据《安踏员工行为准则》
予以纪律处分。

第六章附则
第二十一条本制度自发布之日起执行，解释权归于安踏公司。

第二十二条本制度中的相关术语遵循安踏公司相关规定。

总结：此为一份安踏采购及库存管理制度的范文，主要包含了采购流程、供应商选择与考核、库存管理等内容。

此制度旨在规范安踏公司的采购工作，提高效率，避免物资浪费，确保工作的顺利进行。