客户退货或报怨
市场信息反馈
数据分析
内部质量审核
管理评审
采取预防措施时
纠正预防措施表
总经办
质保部
相关部门
内审纠正措施验证合格率
合同履约率
月
月
月
QP0704
过程设计C2
市场调研报告
顾客要求（顾客图纸、样品、合同等）
设计任务书
新产品设计/开发设计
设计变更申请单
产品图纸
工艺文件
APQP资料
PPAP资料
设计变通知单
技术部
质保部
项目小组
APQP完成率
新产品设计/开发计划完成率
季
季
QP0701
QP0705
QP0713
QP0714
QP0719
质量体系过程目标监视和测量表2
附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4
主过程
子过程
输入
输出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
管
理
过
程
MP
企业策划
质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工 M1
ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况
组织机构图
质量管理体系文件
质量方针/质量目标
出货产品退货PPM
月
QP0808
数据分析S11
（统计技术）
MSA计划
CPK计划
绩效目标记录
各种质量记录
统计技术的要求
MSA报告
CPK报告
绩效目标统计及趋势分析
排列图、因果图、X-R图
质保部
相关部门
MSA计划完成率
CPK计划完成率
季
季
QP0717
QP0719
QP0809
QP0813
环境及安全管理S12
年度质量成本报表
月度质量成本分析报表
财务部
技质部
生产部
市场部
失败质量成本损失率
（损失金额/销售额=失败质量成本损失率）
月
QP0501
QP0504
内部质量审核M6
年度质量管理体系审核计划
年度产品质量审核计划
年度过程审核计划
内部质量管理体系审核报告
产品质量审核报告
过程质量审核报告
总经办
质保部
审核员
内审不合格项
程
SP
计量管理S9
（实验室管理）
量规、仪器、台帐
量具、检具校正计划
实验要求
量具、检具校正报告
测量系统分析报告
试验报告
质保部
相关部门
测量设备周期受检率
测量设备检定合格率
MSA完成率
月
月
月
QP0716
QP0717
不合格品控制S10
退货通知
不合格处理单
退货产品检验分析报告
返工返修检查记录
报废单
质保部
相关部门
部门职责
职务说明书
总经办
各部门
QM01
WI060201~40
企业战略M2
（业务计划）
市场预测
同行竞争对手分析
公司及数据
中长期计划
部门质量目标分解表
企业经营计划
经营情况分析
公司绩效目标达成情况
部门绩效目标达成情况
总经办
各部门
质量目标完成率
部门目标达成率
年
月
QP0501
QP0503
QP0504
管理评审M3
过程批准C3
产品和过程设计文件
工装、设备、样品
验证报告
检验报告
试验报告
质保部
项目小组
PPAP完成率
季
QP0702
生产过程C4
生产计划
控制计划
作业指导书
工装和设备
产品及生产记录
生产部门
相关部门
生产计划达成率
产量
月
月
QP0708
交付/收款C5
销售计划、订单
合同、出库单
退货单
发货单、发票、顾客反馈单，退货分析报告
QP0602
QP0601
采购管理S4
生产计划
材料消耗定额
进料检验规范
采购计划
采购合同/订单
进货检验报告
市场部
质保部
供方供货及时率
供货合格率-批；
月
月
QP0707
供方管理S5
产品符合性记录
供方调查评价表
供方业绩评价
合格供应商各册
市场部
质保部
供方评估率
月
QP0706
设备管理S6
生产经营计划
生产班次
非计划故障停机台时
安全与卫生的法规
安全与卫生检查标准
安全与卫生检查记录
安全事故记录及分析报告
生产部
相关部门
重大安全事故
季
QP0605
QP0606
物流管理S13
仓库管理制度
入库单、出库单、台帐
产品得到防护
帐物卡相符
市场部
相关部门
帐物卡相率符
物品定期检查完好率
季
季
QP0715
纠正预防措施S14
产品和过程设计质量评审
外部第二、第三方审核
体系审核结果
产品审核结果
过程审核结果
绩效业绩和产品符合性
业务计划、质量成本
管理评审报告
纠正与预防措施
持续改进措施
总经办
质保部
各部门
QP0502
资源提供M4
原始统计记录
资源需求计划
计划执行情况报表
总经办
各部门
QM01
质量成本管理M5
年度质量成本计划
核算科目设计
不合格品报告
返工记录
失败质量成本
部门质量成本报表
设备保养计划
设备验收报告
设备保养记录
设备维修记录
设备履历表
非计划故障停机时间记录生来自部技术部设备完好率
设备故障率
设备定期保养
计划完成率
月
月
月
月
QP0710
工装管理S7
工艺装备设计任务书
图纸
模具、实物
工装清单
工装维护保养记录
生产部
技术部
工装模具完好率
月
QP0711
检验和试验S8
产品标识和追溯
进料检验通知
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
支持过程SP
人力资源管理S3
中长期经营计划
年度经营计划
岗位要求
部门要求
个人要求
员工满意度调查表
培训需求表
年度培训计划
效果验证和培训有效性评价
员工满意度调查结果
总经办
相关部门
培训计划完成率
人均合理化建议条数
员工满意度综合评分
年
年
内审计划完成率
半年
月
QP0802
QP0804
QP0803
附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
客
户
导
向
过
程
COP
顾客要求C1
合同订单、技术协议
顾各特殊要求
顾客清单
合同评审记录
顾客沟通记录
发货单
市场部
相关部门
交货达成率
合同评审率
生产计划
出货通知
检验规程、控制计划
产品标识的规定的要求
检验报告
试验报告
产品标识卡
质保部
相关部门
进货不良率PPM
制程不良率PPM
月
月
QP0805
QP0806
QP0807
QP0712
附件三：质量体系过程目标监视和测量图4/4
主过程
子过程
输 入
输 出
责任部门
监视和测量目标
频次
参考文件
负责部门
配合部门
支
持
过
市场部
仓库、财务、质保部
销售额
月
QP0704
QP0715
QP0720
顾客反馈/客诉处理C6
顾客反馈/客诉情况
信息反馈及处理单
顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果
质保部
生产部
出货产品退货率
月
QP0801
支持过程SP
文件管理S1
文件和文件总目录
文件修改申请单
外来文件登记表
文件发放登记表
文件借阅登记表
文件制修订记录表
制定/审核/批准记录
顾客工程规范
总经办
质保部
技术部
相关
部门
文件按时发放率
文件抽查受控率
图纸/资料/文件差错率
顾客工程规范评审记录
季
季
季
QP0402
QP0403
记录管理S2
质量记录清单
检查记录
总经办
各部门
记录抽查合格率
季
QP0404
附件三：质量体系过程目标监视和测量图3/4