生产通知单 下单登记表 作业指导书 分发图纸登记表
上记录。
3. 车间跟单员接到通知后录入电脑，并根据交 车间跟单员 期要求与车间主任进行沟通，协调排单生
产。
4. 车间主任根据生产状况，排单给各个机台上 机生产。
5. 调机员根据生产通知单与作业指导书上机 调试，首件交品管检验合格后，提交调机时 间给车间跟单员，生产完成后及时到车间跟 单员处报单，并领取下一生产单进行调机生 车间跟单员 产。
品管部
品质控制记录 表 首检记录表
5、加工车间取回“品质控制记录 表”，安排人员生产。
加工车间
品质控制记录 表
6、完单后，由品管部检验合格后， 送入下一道工序。（包装、热处 理、除油、发外）
品管部
流程卡
7、加工车间将生产通知单、图纸、 《品质控制记录表》留存备查。
加工车间
生产通知单 图纸 品质控制记录 表
加工车间
NG QC 检验
OK 下一工序
4、分选后货物由品管部检验合 格后送入下一工序（包装、 热处理、除油、发外）
品管部
标识牌 流程卡
审批：
制定：
日期：
流程图 生产通知单
产品加工作业流程图
说明
责任部门/人员 表单、记录
1、接生产通知单、图纸、产品， 将图纸交 PE 组做模具。
加工车间
生产通知单 图纸
下 工 序
报 废
制订
注： 物管部依客户退货开进仓 单，并交财务部结算。
批准
日期
做模
2、PE 组接图纸后，按图纸要求做
PE
好模具，交给加工车间，加工
车间在“模具清单”中登记。
图纸 模具清单
试制
NG 首检
OK 加工
NG QC 检验
OK 下工序
审批：
3、加工车间在模具上加工的首件 产品，交品管部做首检。
加工车间
4、品管部按图纸要求检验合格后， 填写“品质控制记录表”并通 知加工车间。
品管部
黄卡、流程卡、 检验报告
隔离
把不良之产品隔离好，放置在不 良品待处理区域。
生产部 品管部
品管判定
IPQC、OQC 人员开出“生产异常 处理单”，交主管确认，属实，会工 程部。
品管部 IPQC、OQC 主管
生产部
生产异常处理单 生产异常处理单一 览表
拟订纠正对策，交生产部相关 分返报 选 工 废 单位处理，并由发生部门分析原因，
作业指导书
批准
日期
流程图
工程/图纸变更 计划部 工程部
工程/图纸变更作业流程图
说明
责任部门/人员 文件、表单/记录
1、业务员在接受到客户对工程/图纸变 更要求时，依据客户传真/图纸变更 情况，填写“相关事项变更通知单”。
业务部 业务员
2、交计划部作相应处理后交工程部。
计划部
3、工程部对变更事项进行可行性分析， 并把变更内容转换成《弹簧制造标 准作业指导书》，分发给车间。
A0
指导书》）流程图
文件页码 1 OF 1
说明
责任部门/ 人员
表单
1. 中央计划在业务订单经评审 OK 后，开立生 中央计划
生产通知单 领料单
产通知单、领料单，交工程部，并签收。
资料发放签收表
2. 工程部收到生产通知单后，根据客户样板/ 工程部 图纸，制定出《产品制造标准作业指导书》 与生产通知单一起发到生产车间跟单员，同 时对于新的或变更的《产品制造标准作业指 导书》分发给品管部，并在分发图纸登记表
品管部 生产部 工程部
计划部 业务
当天
当天/ 次日
纠正对策及时知会物管部、
及处理部门，物管部依会审结
果处理库存品，确保不良之库 物管部
2天
存品不流入客户处，相关部门 相关部门
进行及时处理。
完成情况
开出“客户 投诉/退货 处 理 单 ”， 跟进。
分析出原 因、拟订纠 正及预防 措施
可疑品标 识清楚并 且隔离
品管部 生产部
物料报废单
制订
批准
日期
流程图
投诉、退货 分析、处理
隔离 品管判定
分报 返 选废 工
A726 客诉/退货处理流程图
内容说明
业务、计划员接到客户的有 关投诉、退货信息，开出“客 户投诉/退货处理单”，交品管 部。
责任部门/ 人员
业务员、计 划员
完成 时间
当天
品管部召集相关责任单位会 品管部 审，拟定纠正 对 策 （ 返 工 、 相关部门 分选、报废等），品管部依实际
计划部根 据品管部 判定的不 良率开单 补数
分选、返工 好，或报 废。
表单/ 记录
传真、电 话、实物
客户投诉/ 退货处理 单
客户投诉/ 退货处理 单 生产通知 单
数量统计
处理部门把良品及不良品数 量统计清楚，以便补数。
良 品
不 良 品
良品经 QC 检验流到下工序， 品管部 不 良 品 开 物 料 报 废 单 报 废 处 相关部门 理。
拟订改善措施。表单与产品交接时， 各车间记录在相应的记录表中。
品管部 生产部 工程部
不良品处理交接 记录表
数量统计
经过分选、返工的产品，良品数 量及时统计，汇总后交生产车间统筹 员，以调整生产数量。
加工车间 生产统筹员
分选/返工日报 表
良 品
不 良 品
下 工 序
报 废
良品经 QC 检验流到下工序，不 良品开物料报废单报废处理。
6、仓管员发料之后，记录到领料 单与库存卡上，之后把领料单 交统计员输入电脑，完成之后 归档。
调机员 仓管员
仓管员 统计员
领料单 领料单
制定：
日期：
流程图
中央计划 工程部
车间跟单员 车间主任 调机员 车间跟单员
工程归档
制定
文件主题
文件编号 QI-RD-01
生产单/工程图纸（《产品制造标准作业 文件版本
3、各车间收到生产单与领料单后 分到各调机员。
物管部 仓管员
车间主任
领料单
生产单 领料单
调机员
4、调机员领料，同时把生产单、 领料单带到仓库进行领料。
调机员
生产单 领料单
仓管员 仓库统计员 审批：
5、仓管员收到调机员领料单与生 产单之后，首先校对线径与名 称，之后按数量发放材料给调 机员，双方确认。
情况（与产品品质有关之投诉）
查验成品库存 情 况 。
将其库存品标示“待处理”， 物管部 然后由物管部负责隔离存放。
当天 当天
相关责任单位依投诉内容分 析其造成原因，提出纠正预防 措施。品管部针对拟定措施 进 行 效果确认，如效果不理想， 需召集相关责任单位重新提出 对策，到品 管 部 效 果 确 认 OK，则传客户确认至满意。
业务员
工程部
7、工程部确定变更作业指导书，并归 档。
工程部
作业指导书
品管部
8、品管部按规定处置样品。
品管部
《样品管理办法》
制订
批准
日期
流程图
生产异常 记录、标识
生产异常处理流程图
内容说明
责任部门/人员 文件、表单/记录
品管部在 IPQC、定点检验、OQC 中发现产品异常，用黄卡标识，并在 “流程卡”或“检验报告”上记录清 楚。
流程图 作业要求
返工、分选作业流程图
说明
责任部门/人员 表单、记录
1、加工车间接相关通知单与需返 加工车间 工、分选之货物（附不良样品）。
联络单等
工作安排 返工、分选
2、安排人员按通知单上的要求， 参照不良样品进行返工、分 选。
加工车间
返工、分选工 时记录表
标识
3、标识好待处理品，返工、分 选的不良品、良品。
工程部
《客户需求评审控 制程序》 传真/图纸 相关事项变更通知 单
传真/图纸 相关事项变更通知 单
作业指导书
生产车间
4、生产车间根据变更后的要求制作产 品。
生产车间
生产通知单 作业指导书
品管部
5、品管部检验合格后，按《样品管理 办法》标识好样品。
品管部
《样品管理办法》
客户
6、客户针对变更后的产品进行确认， 业务员进行效果跟踪，效果流程图 中央计划
领料作业流程图
说明
责任部门/人员 表单、记录
1、中央计划部开出领料单与生产 单，领料单一式二联，首先计 划员把红色领料单交物管部， 后把白色领料单与生产单交给 各生产车间。
计划员
生产单 领料单
仓库 各生产车间
2、仓管员收到红单后，查材料库 存情况，如有异常及时知会计 划员。
6. 车间跟单员及时了解生产状况，上机时间、 数量等录入电脑备查，就生产进度的跟进，
生产通知单 作业指导书 首检记录
生产通知单 作业指导书
并与车间主任和中央计划沟通。完单后进行 生产效率与调机效率的统计，并把工程图纸
与作业指导书交回工程部，生产通知单由生 工程部 产部归档。 7. 工程部根据生产中的实际情况，决定是否对 作业指导书进行修订，完成后归档。