法律法规要求；公司经营计划；设备设施需求；基础设施状态；设备安全操作规程；设备预知性维护数据资料。
设备台帐；设备设施购置计划；设备验收；设备设施维护、维修和保养计划、记录；设备设施的报废/处理。
设备管理程序
设备完好率、故障停机次数
15
S5产品防护管理
包装要求、产品要求、运输要求
产品防护要求
产品防护手册要求
资源提供等。
管理评审控制程序
决议事项完成率
4
M4内部质量体系审核过程
ISO/TS16949:2009标准；公司质量管理体系文件；顾客要求、内审计划。过程审核计划；作业指导书、技术文件、图纸、检验规范。产品审核计划；工艺规程；技术条件、标准样件。
内审不合格项报告；内审报告。内审记录;过程审核记录；过程审核不合格项报告；过程审核报告;
内审报告、外审报告；以往管理评审决议及实施情况报告；顾客满意报告；质量方针、质量目标适宜性报告；产品质量分析报告；质量成本报告；过程开发的监测结果.;实际和潜在的售后失效分析;员工的合理化建议；纠正、预防措施报告、持续改进报告；
质量管理体系及其有效性改进；
机构调整、人员变动；
产品质量改进；
顾客要求改进；
合格产品；
产品和过程记录
生产过程控制程序
产品终检合格率关键过程CPK
9
C4交付/交付后活动过程
产品交付的绩效指标；
产品质量状况；
产品市场份额的变化趋势
售后服务；信息反馈；
顾客满意度调查表
顾客满意度分析
生产交付后控制程序
产品准时交付率
10
C5顾客满意度调查过程
产品交付的绩效指标；
产品质量状况；
产品市场份额的变化趋势
序号
过程名称
过程输入
过程输出
控制程序
过程指标
1
M1体系策划过程
目标、期望值、识别所需过程、内外部环境、利益相关方需求
完整的体系文件
手册相关条款
公司目标完成率
2
M2经营计划、数据分析控制过程
各部门输入信息分析、现状分析
中长期发展规划、年度经营计划
经营计划控制程序
经营计划项目指标达成率
3
M3管理评审过程
监视和测量设备控制程序
监视和测量设备送检率、MSA合格率
22
S12不合格品控制过程
进料不合格品；生产过程中的不合格品；交付后的不合格品；顾客质量信息反馈单。
不合格标识、隔离；不合格品统计表；不合格品分析报告；
质量事故8D报告；纠正/预防措施处理单；
不合格品控制程序
不合格品处置率
发货记录；合格的产品；
合同程开发）
市场信息或顾客要求;合同;产品样件及相关标准、规范
APQP文件；PPAP文件；生产件样件
产品质量先期策划控制程序
开发计划按时完成率;过程能力指数;PPAP一次通过率
8
C3生产过程控制过程
生产能力；库存目标；顾客要求；技术图纸；操作指导书
售后服务；信息反馈；
顾客满意度调查表
顾客满意度分析
满意度控制
顾客问题处理有效率;顾客满意度
11
S1文件控制过程
TS16949标准 公司管理要求、文件控制要求 法律、法规要求、外来文件、顾客要求、记录控制要求
文件资料、记录的发放、填写、回收、销毁、借阅更改、保存等被有效控制
文件控制程序
文件控制有效率
12
帐物准确率
16
S6采购管理过程
供方信息、顾客要求；
物资需求计划
合格的供应商合格物资
采购管理程序
采购产品合格率
17
S7生产计划管理
顾客订单、库存、生产能力
生产计划管理作业指导书
制造过程控制
生产计划完成率
18
S8标识和可追溯性
作业现场标识要求、产品状态要求
标识牌、区域划线、标识卡
产品标识和可追溯性控制程序
产品审核记录；产品审核不合格项报告；产品审核报告。
内审控制程序盒子程序
内审整改完成率
过程审核得分质量特性值QKZ
5
M5持续改进控制过程
数据分析的结果；改进计划。
持续改进计划;持续改进实施记录
持续改进控制程序
持续改进目标完成率
6
C1顾客要求识别过程
顾客订单；顾客要求；顾客提供的图纸和技术标准等；相关法律法规；竞争对手信息；
S2记录控制过程
公司管理要求、记录控制要求
各种记录
记录控制程序
记录填写准确率
过程输入输出识别表
序号
过程名称
过程输入
过程输出
控制程序
过程指标
13
S3人力资源管理过程
人员需求、培训需求、培训计划；
合格的各岗位员工；员工档案、培训记录、员工满意度调查报告;
人力资源管理程序
员工满意度
培训计划完成率
14
S4基础设施管理过程
标识正确率
19
S9顾客财产
客户财产的使用要求
顾客财产登记表
顾客财产完好率
20
S10产品的监视和测量控制
产品技术要求
首检、巡检、终捡、全尺寸检验作业基准及记录、性能检验记录
实验室控制程序
退货率（PPM）
21
S11监视和测量设备控制过程
计量法规；国家或行业标准； 监视和测量设备清单； 产品和过程要求
监视和测量设备检定/校准计划；监视和测量设备检定记录；计量器具台账；检测装置维修、报废、验收等记录