Y N N/A
说 明
对策
实施
时应
5.4.3
安排
人员
负责
追踪 况,作
成《
持续
持续
改善
计划'
执行 效果
5.5
评估
及标 改善
前、
后之
5.5.1
效果
需予
以评
估比 如预
期，
需依
第5.4
节重
新检
讨改
5.5.2 5.6
改善 人员 需将 效果 评估 结果 计登划记执 行表 》,并 会签实 施单位 后呈阅 相关主 管。 遵行 标 准， 励相行关 之等Q经C 制时订时 予以
内部品质稽核查检表
接受稽核 单稽位核： 范 围稽：核持 人续 员：
项目稽核5 源自.1作业 内当管 制制计程
能优力先
5.2
的当产品 质善及之
方.非案计
划.作排业
周.报期废
、.工重厂
内.过无度
的.制变程
平.人均工
、.非材品
质.产因品
不.过易多
的.顾搬客
5.3
不本满公 司善应的
执.制行程
能.管力制
图.PPM
不.防良错
法 .其它
5.4 5.4.1 5.4.2
持续 改收善集 事现状 调七查大
手管法及 稽核结果 管理 符合说
审核
确认
作成
稽
核陪
检
内
容
Y N N/A
说 明
内部品质稽核查检表
接受稽核 单位：
稽核范 围：持续 改善作业 程序
稽核人 员：
审核
确认
作成
稽 核 日 期 ： 陪 检 人 员 ：
项目
稽
核
内
容
稽核结果 符合说