潘晓酉
稽核员
方龙祥张安彬
稽核依据：质量管理体系文件、
合同、有关法规、ISO
序号
条款号
检查项目
判定
说明
OK
NO
√
△查公司建立的质量管理体系文件《质量手册》、《文件控制程序》等一
二级文件，有依要求分发到副总经理、品质部等相关部门，并有记录于“文
件分发回收记录表”中。
√
△查公司建立的各部门相关三级文件《物料检验标准》、《作业指导书》等有经
√
△查公司编订的《质量手册》RL-QM-01，有经公司的副总经理(最高管理者)
批准.
√
△《文件控制程序》RL-QP-01经管理代表审核、副总经理批准在使用。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部品质稽核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：2/3
受稽核
部门
人事总务部-文控
稽核组长
内部品质稽核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/3
受稽核
部门
人事总务部-文控
稽核组长
潘晓酉
稽核员
方龙祥张安彬
稽核依据：质量管理体系文件、
合同、有关法规、ISO
序号
条款号
检查项目
判定
说明
OK
NO
1
5.5.1
工作职责?
√
△质量管理体系文件的收集、受控分发、归档管理。
△质量管理体系文件的修订、分发、回收、销毁。
登记一览表中且存放在各相关部门的文件均为最新版本
内部品质稽核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：3/3
受稽核
部门
人事总务部-文控
稽核组长
潘晓酉
稽核员
方龙祥张安彬
稽核依据：质量管理体系文件、
合同、有关法规、ISO序号 Nhomakorabea条款号
检查项目
判定
说明
OK
NO
4
4.2.4
质量记录控制？
√
△查文控有收集各在用的相应记录/表格纳入质量记录管理，有对其进行编号
编版本号。
相关权责人员签核确认。并有对应分发的品管部、生产部并有记录于“文件
分发/回收记录表”。
√
△查公司建立的一、二、三级文件有纳入“文件最新版本一览表”中管理。
√
△查《QC工程图》有纳入“文件最新版本一览表”中管理。
√
△查文控有对生产部编制的《作业指导书》等三级文件纳文控进行控制。
√
△外来文件管理：查文控有将《玩具相关法律法规》、《劳动法规》等外来文件
△质量记录的搜集归档管理。
△外来文件的搜集、接收、登记、分发、回收管理。
2
4.2.1
文件类型？
√
△质量体系文件的分类：一级(质量手册)、二级(程序文件)、
三级(作业指导书)、 四级(表 格)。
3
4.2.3
文件控制？
√
△文件控制的流程：文件制订、修订--评审--批准--编号--受控分发
/回收旧文件--使用--归档整理。