采用了哪些统计技术？
是否形成了相关分析报告或图表？
8.5
纠正和预防措施实施效果的验证是否促进了品质的改进？
出现了不合格情况，是否进行了不合格的原因分析？
有无纠正措施Байду номын сангаас施的证据？
采取的措施是否经过评审？
有无对纠正及预防措施的效果进行验证？
效果不明显时，是否采取了新的措施？有无相关记录？
内审检查表范本
被审核部门：设备部负责人：审核员：审核日期：
是否制定进行测量和监控的相关操作文件？
是否规定了适当的方法来实施对过程实现的测量？
采用的方法、设备和工具、测量和监控环境要求、频次和人员资格是否能满足过程活动的品质控制？
过程不合格时，是否根据实际情况采取相应的纠正及纠正措施？
8.2.4
组织对产品特性是否实施了测量和监控？
有无相关的检验标准？
抽查产品的首检、巡检及成品检验记录。
评审输出是否形成了文件并予以保存？
管理评审引起的相关内容变更（比如年度培训计划、方针目标等）是否有执行？
6.1
组织如何确保资源的充分性？
具有品质职责的人员是否具备相应的能力？
8.1
为确保产品和体系的符合性及实现体系有效性改进，是否规定并策划和实施了测量和监控活动？
是否应用了统计技术进行分析？
8.2.2
质量手册是否包含对删减合理性的叙述?是否符合标准的要求?
5.1
最高管理者如何向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？有何证据？
是否已建立质量方针和目标？
5.2
最高管理者如何确定顾客的要求和期望？
是否向组织宣贯顾客意识的重要性？有何记录？
5.3
制定的质量方针是否适合于组织的目的？
是否得到相关层次人员的理解？
内审检查表范本
被审核部门：采购部负责人：审核员：审核日期：
ISO9001
要素
审核内容和方法
符合性判定
审核记录
7.4.1/7.4.2
有无合格供方名单？
从名单中抽两个供方查看供方的评价记录？
定期评价的准则有无制定？
若出现供方材料严重不合格现象如何处理？
是否采取了相关的措施？
是否对供方重新进行评价？
重新评价的准则有无制定？
查看内校的记录？
仪器的外校记录是否保存？
校验状况的标识是否明确？
是否在有效期内使用？
如何保护精密的检测仪器？
发现检测仪器偏离校准状态时，是否评估以往测量的结果的有效性并予以记录？
有带软件的仪器吗？如何加以确认？
查相关记录和指导书
8.2.3
组织是否对确定满足客户要求所必须的实施过程进行了识别？
是否对每一过程从输入到输出的一组活动和资源进行分析和确认？
对出现重大的不合格品（项）是否采取了相应的纠正措施？
不合格品的特采怎样进行？
是否得到了授权人的审批？必要时得到客户的同意。
对于交付或使用后发现的不合格采取了哪些措施？
对其处置是否有相关记录？
8.4
组织是否规定了资料收集和分析的程序、职责和方法？
收集的资料是否包括测量和监控活动及其它与品质相关活动的信息？（客户满意度、产品质量状况、过程特性及产品趋势、供方）
内审检查表范本
被审核部门：总经理/管理代表负责人：审核员：审核日期：
ISO9001要素
审核内容及方法
符合性判定
审核记录
4.1
了解文件化的管理体系建立和运行的情况，其有效性如何？体系过程识别有否包括外包过程?有无相关文件？如何控制？有无工艺流程图?
4.2.1/4.2.2
质量体系文件是否按新版要求进行了更改？符合标准要求?
是否定期评审质量方针的持续适宜性？
5.4
质量目标是否与质量方针相一致？是否满足产品要求所需的内容？
是否可量化并分解到每一职能和层次？
其计算方式是否明确？
最高管理者是否对品质管理系统进行策划？
策划内容是否包括了体系所需的过程、资源及持续改进？
5.5
是否有规定各职能部门的职责权限？
其相互关系是否明确？
是否有管理代表任命书？
内审检查表范本
被审核部门：品管部负责人：审核员：审核日期：
ISO9001要素
审核内容及方法
符合性判定
审核记录
4.2.4
有无质量记录清单？
其标识、检索是否方便？
其保存期限有无规定？
7.2.3
和客户沟通的方式有哪些？是否有相关记录？
客户抱怨是否有具体处理方法/纠正措施？
是否对纠正措施进行跟踪验证？
7.4.3
抽查三份进料检验记录是否合理？
有无进料检验规范？抽样计划？执行情况如何？
IQC人员是否会使用相关仪器？
有无出现客户在供应商那里验货的情况，如有，有无在相关的采购单中规定验证活动的安排和产品放行的标准？
7.6
有无检测仪器清单？
有无内校仪器？
是否追溯到国际或国家标准进行校准或验证？
是否制定了内校的作业指导书？
管理代表是否是管理层人员？其职责有无明确规定及履行？
组织内部沟通的渠道和方式有哪些？
相关信息是否能确保及时传递至相关部门？
5.6
总经理有无参与并主持管理评审？评审时间间隔有无规定？
有无管理评审计划？
评审的内容是否达到了标准的要求？并包括对质量方针及目标的评审？
评审的输出是否包括对体系、过程及有效性的改进以及资源配备的问题？
重新评价的记录有无保存？
根据评价采取的任何重要措施有无相关记录？
对供方控制的类型和程度是否取决于供方材料对组织产品质量的影响程度？
采购产品的验证结果是否有反馈至采购部门？
ISO9001
要素
审核内容和方法
符合性
判定
审核记录
6.3
有无机器设备一览表？
有无制定机器设备包括模治具的保养计划？
有无制定机器设备的履历表？
查看三种机器设备的日常保养记录及相关维修记录？
机器设备的定期保养有无记录？
有无对机器设备的使用状态进行识别？
机器设备的委外维修如何进行，有无保存相关记录？
公司的模治具如何管理？
内部审核活动如何策划？
是否规定了内审的目的、范围、频次及方法？
查看审核计划是否具备合理性及独立性？
审核人员是否具备相应的能力及资格？
审核发现的不合格项相关部门是否采取了相应的纠正措施？
纠正措施是否包括了改进的建议？
纠正措施的有效性是否进行了跟踪验证？
8.5
组织通过哪些方式实现体系有效性的持续改进？
是否对改进过程进行策划、监控及结果验证？
记录表格的设定能否反映产品特性要求？
品质特性状况的评价是否明确？
是否完成了全部的测量和监控活动？
向客户交付产品或提供服务时，如何放行？
8.3
是否建立了不合格品处理的程序？出现的不合格品如何识别？
发生的不合格品如何控制？
对其处置是否留下相关记录？
不合格品返工后是否得到重新检验？
有无留下相关重检的记录？