某某石油化工股份有限公司炼油化工部质量手册版本/修改：2/1 2003年月日发布某某石油化工股份有限公司炼油化工部发布出如下规定：１《质量手册》在炼化部经理领导下,由贯标工作小组组织编写，由经理批准、发布。
２《质量手册》是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效后，由质量管理监测中心进行分发和实施控制。
３在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理监测中心（简称质监中心），质监中心应定期组织由管理者代表主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手册予以更改，更改按《文件控制程序》的有关规定执行，经经理批准后发布实施。
4 《质量手册》的发放，在炼化部内使用应严格按《文件控制程序》的有关规定执行。
在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在案，不作跟踪控制。
5 《质量手册》的每页必须有批准日期、版次（修改状态）的标识，受控本用活页装订，以备修改时进行换页和标识，保证受控版本持有者所持的手册现行有效。
6 本手册受控本持有者要妥善保管，在工作调动时要办理移交手续。
7 手册修订或换版时，质量管理体系程序文件也应作相应的更改，以保证质量管理体系文件的统一协调。
1.1 炼化部按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过制定质量方针和质量目标、进行管理评审、数据分析。
以及通过内审和对第二方审核、第三方审核结果的利用及纠正和预防措施的实施，使质量管理体系得到了持续改进。
1.2 为实施、保持并持续改进质量管理体系，炼化部按如下要求对质量管理体系进行了管理。
a）炼化部对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
b）炼化部既识别了每一具体质量活动的过程，如管理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程之间的顺序、接口关系及相互作用，并确定过程控制的方法。
对涉及多个部门或一些重要的过程本手册将在以后的章节中以流程图的形式进行描述。
通过对已识别过程的策划、实施、检查和采取相应的纠正和预防措施对过程进行管理。
c）为确保这些过程的有效运作和控制，炼化部编制了质量手册、程序文件、有关的管理制度以及各类技术文件，包括产品的质量标准和作业指导书等。
各种必要的资源和确保获得相关的信息，如配置了生产乙烯、丙烯、对二甲苯、汽油、柴油、3#喷气燃料产品的各类技术先进的生产装置，、各类辅助设施、检测设备、符合工艺要求的工艺控制软件及配备了各类合格的管理人员、操作人员等。
e）炼化部对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。
1.3 针对外包的影响产品符合性的过程，诸如大型项目的设计开发、设备的检修、检测设备的校准等，炼化部采取了适当的措施进行管理，确保了对其的控制。
2 监视、测量、分析和改进炼化部为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，策划并实施了所需的监视、测量、分析和改进过程，这些过程包括顾客满意度的测定、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析、不合格品控制及纠正和预防措施等。
同时，通过质量方针的制定、质量目标的确立、审核结果和数据分析结果的利用、纠正和预防措施的实施以及进行管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
3 炼化部是流程型的大型石油化工企业，GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的所有要求适应于企业及产品的特点，因此，炼化部不考虑对标准内容进行删减。
1 管理承诺1.1 炼化部经理对建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性作出承诺，并要求各级人员意识到应以顾客为关注焦点，及遵守产品质量有关的法律、法规要求的重要性。
1.2 炼化部经理应制定质量方针和质量目标,对质量管理体系进行策划和实施,并对其适宜性、充分性、有效性进行评审，以确保达到满足规定的总目标。
1.3 炼化部经理应建立和改进质量管理体系有关必要的资源，明确规定各部门的职责、权限及其相互关系，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
2 以顾客为关注焦点炼化部经理以实现顾客满意为目标，建立和完善质量管理体系，确保满足顾客的要求和市场发展的需要，为此要求各职能部门：a）通过市场调研、预测和顾客的直接接触来了解顾客的需求和期望。
b）以顾客为关注焦点，将顾客的需求和期望转化为对产品、过程和质量管理体系要求等，以满足顾客需求和期望。
c）当顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求修订时，炼化部也应对已建立的质量管理体系进行修订。
d）每年要对顾客的要求进行测量，并进行评审，评审包括任何改进的需要。
3 质量方针由炼化部经理批准制定的质量方针，是根据炼化部的实际情况和今后不断发展的需要，对满足要求和持续改进作出的承诺。
炼化部质量方针是：以人为本，持续改进；质量为先，顾客满意。
4 策划4.1 质量目标炼化部质量目标是根据质量方针，在各部门的相关职能和层次上建立的，是以满足产品所需的要求，而且目标是从上到下进行层层分解、从下到上进行层层保证，形成炼化部方针目标展开图，并不断完善，每年根据炼化部方针对质量目标进行确认或修订，以确保持续改进。
4.2 质量管理体系策划炼化部为了保证所建立的质量管理体系能满足规定要求进行了总体策划，并作出了具体的规定和形成了书面的文件。
a）为达到质量目标及相应的质量管理过程，对过程的输入、输出及活动作出相应规定。
b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。
c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。
d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。
e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。
炼化部在进行质量策划时考虑到企业所建立的质量管理体系的总体的协调性和相容性，并且适合本企业的组织机构、管理体制、产品特点和实际运作，是与企业目前的操作和运行相适应的。
5 职责、权限和沟通5.1 职责和权限a）组织机构炼化部系统行政机构有处（室）15个，联合装置7个,储运分公司1个。
行政机构简称如下：全称简称经理办公室经理办企业管理处企管处财务处财务处干部处干部处经营处经营处生产处生产处安全环保处安保处设备动力处设动处劳动人事处劳人处保卫处保卫处供应处供应处技术处技术处技术改造办公室技改办监察室监察室质量管理监测中心质监中心1#炼油联合装置 1#炼油2#炼油联合装置 2#炼油1#乙烯联合装置 1#乙烯2#乙烯联合装置 2#乙烯1#芳烃联合装置 1#芳烃2#芳烃联合装置 2#芳烃丁二烯联合装置丁二烯储运分公司储运详见附录2 炼化部机构设置图b）在质量管理体系中各级领导、各职能处（室）的质量职责、权限：炼化部经理：对建立实施和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺，以确保满足顾客和法律法规的要求，并及时向炼化部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
批准和颁布炼化部的质量手册，制定炼化部质量方针和质量目标，对质量管理体系进行策划和实施，保持质量管理体系的完整性。
进行质量职能分配，明确各部门的质量职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。
确定并备置必要的资源，以使企业各部门能有效地发挥其功能。
任命管理者代表，并明确其职责、权限。
负责主持管理评审。
总工程师（管理者代表）：负责炼化部的工艺技术管理，督促执行炼化部工艺技术文件和规范要求，确保炼化部的产品质量。
及时掌握生产过程中的质量信息，分析质量动态，支持质量监督工作，严格把好质量关。
组织对重大质量问题及质量事故的分析并作出结论。
生产副经理：负责组织、协调炼化部的生产，确保生产过程处于稳定、有序，以保质、保量地完成生产计划。
负责炼化部计量系统的管理。
经营副经理：负责组织炼化部原油、化工料的采购和产品销售以及售后服务。
负责炼化部财务系统的管理。
设备副经理：负责炼化部所有装置的设备管理，保持设备运行良好，保证生产的顺利进行。
负责设备物资采购供应的管理，保证生产过程中设备的完好。
人事副经理：负责规定各级的职责和权限，并形成文件。
负责炼化部所需人才资源配置的管理工作。
负责对所有与质量有关的管理、执行和验证人员的教育、培训工作的管理。
基建副经理：负责组织、协调工艺技术改造和基建技措项目的管理，确保炼化部生产过程的实现。
经理办：负责对炼化部外来文件的控制和管理。
企管处：负责炼化部各级人员质量职责、各处(室)质量职能的编制、审核和管理。
协助炼化部经理确定质量目标、进行质量管理体系策划、内部沟通以及做好管理评审工作等。
质监中心：负责炼化部质量管理工作，组织建立、实施并不断完善以GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准为基础的质量体系。
负责组织炼化部的内部质量审核工作。
负责炼化部纠正措施和预防措施的管理。
负责炼化部不合格品的归口管理。
负责炼化部产品特性和符合性的数据收集、分析工作。
负责炼化部文件和资料的控制以及质量记录的管理。
负责炼化部质量管理的基础工作，包括标准化工作、质量信息管理工作、质量教育工作、质量攻关工作、QC小组工作等。
负责炼化部原料油、化工料、三剂、半成品和成品的检验和试验工作以及产品的质量监督工作。
负责组织对馏出口、半成品及成品的质量考核指标的制定并负责对考核的实施。
负责炼化部小容量、温度计、砝码、天平、密度计、秒表、粘度计等的周期检定及日常维护保养工作。
技术处：负责炼化部工艺技术的归口管理。
负责科研、新产品开发的管理工作。
负责炼化部过程特性的数据收集、分析工作。
负责对工艺技术三大文件的管理。
负责各种统计技术、方法的管理。
负责对炼化部设备采购工艺技术的确认。
负责组织对不合格原料油、化工料、三剂、半成品、成品的评审工作。
负责炼化部化工料、三剂的管理。
负责炼化部技措项目前期的管理。
设动处：负责生产过程中设备的日常管理及设备的检修工作。
负责炼化部有关基础设施和工作环境的管理。
负责技术项目中的机、电、仪（包括计量仪表）设备的选型及试运行管理。
生产处：负责编制年、季、月等各类生产计划。
按照生产计划组织协调日常生产活动，以保质、保量地完成生产任务。
组织安排好设备检修的停开工衔接，做好各种物料的平衡工作。
负责组织对不合格半成品、成品的处置工作。
负责产品标识和检验、试验的状态标识工作。
负责产品的防护工作。
负责炼化部计量工作的归口管理，包括计量器具的周期检定工作,计量人员的培训取证工作,计量设备、器具各类资料、原始记录的管理工作。
经营处：负责炼化部产品的销售工作。
负责与产品有关要求的确定和评审工作。
负责与顾客的沟通和顾客满意度数据的收集、分析工作。
负责有关原料油供方的数据收集、分析工作。