架构描述
流程名称 流程描述 流程责任人 管理制造 架构编号 所有自制的成品、半成品生产
根据工单要求，基于产品架构工艺，组织生 架构范围 产资源，按照产品质量要求，完成工单任务。
工厂总经理
起点
终点 输入 输出
工单下达
工单关闭 工单等 入库单等
下层流程 流程绩效指标
管理内部制造、管理制造工程能力、管理新品导入 工单关闭率、质量合格率、物料损耗率
流程名称 流程描述 流程责任人 管理质量 架构编号
根据产品质量标准，管理质量相关的各个要 架构范围 素，解决质量问题，不断提升产品质量水平。
供应链质量总监
供应链业务的质量管理（不含研发/营销/新业 务）
起点
终点 输入 输出
发生质量问题、接到客诉处理要求、策划产品质量
质量改善完成、客诉问题关闭、质量水平改进 质量问题、客诉问题、质量目标 操作指导书、关闭的客诉工单、质量水平 客诉问题处理、不良品处理、质量改善、质量问题追述、实验检测、计量管理、质量工程、标准化、管 理外包质量、管理质量体系 客退率、客诉率、直通率、体系审核符合率、CAPA关闭率、改善测 管理计划 与执行 计划策略制定 及评审 制定总体 产销存 常规订单 履行管理 管理订单 处理与跟进 管理物流发运 定制订单 履行管理 定制单 履行策略 定制单 有效性审核 定制单 评审 采购计划制定 与执行 采购管理 管理制造 管理工业化 管理EHS 管理逆向 管理支撑 管理质量 客诉问题处理 不良品处理 销售预测制定 及发布流程 从需求到付款 管理制造外包 管理制造 工程能力 管理新品导入 管理安全 处理返回品 管理精益推进 质量改善 质量问题追述 实验检测 管理供应商 管理制造物流 管理职业健康 管理运输 计量管理 质量工程 标准化 管理资质认证 管理外包质量 管理质量体系
销售预测策略
管理内部制造
管理制造资源
管理EHS体系
管理返回
管理园区规划
销售预测准确率 生产计划制定 订单业务支撑 监控及改进规范 与执行 产生计划与 扩能项目管理 计划与执行 支撑
管理仓储
管理环境
管理运营
管理物流发运
管理关务
定制单 管理支撑
采购管理 制定采购策略 从需求到付款 生产物料从需求到付款 非生产物料从需求到付款
架构描述
流程名称 流程描述 流程责任人 管理逆向 架构编号 从公司发外的产品、物料
根据客户需求，对需要召回的产品、物料， 架构范围 组织运输、评估、处理的过程。
物流总监
起点
终点 输入 输出
收到退回需求
逆向品处理完成 需求信息 处理结果凭证
下层流程 流程绩效指标
管理返回、处理返回品 处理周期
架构描述
下层流程 流程绩效指标
架构描述
流程名称 流程描述 流程责任人 管理EHS 架构编号 集团EHS管理
根据EHS标准，管理EHS相关的各个要素，解 架构范围 决EHS问题，不断提升EHS水平。
EHS总监
起点
终点 输入 输出
发生EHS问题/接到EHS整改要求
EHS改善完成/EHS整改完成
下层流程 流程绩效指标
管理成本 管理常规物料价格 管理大宗原料价格
管理供应商 管理物料开发 管理供应商绩效评价 管理供应商淘汰
管理成本规划
管理供应商奖罚 管理供应商审查
管理采购支撑 管理授权 管理采购 风险 管理采购 合同 管理供应商配 比 管理采购 绩效 管理招 投标 管理物料 销售 管理品类 对标 管理物料分类
2018/5/10
销售预测策略
制定采购策略 管理内部制造
管理制造资源
管理EHS体系
管理返回
管理园区规划
销售预测准确率 生产计划制定 订单业务支撑 监控及改进规范 与执行 产生计划与 扩能项目管理 计划与执行 支撑
管理成本
管理仓储
管理环境
管理运营
管理物流发运
管理采购支撑
管理关务
定制单 管理支撑
• 方案二
供应链管理
管理销售预测 管理计划 与执行 计划策略制定 及评审 制定总体 产销存 常规订单 履行管理 管理订单 处理与跟进 管理物流发运 定制订单 履行管理 定制单 履行策略 定制单 有效性审核 定制单 评审 采购计划制定 与执行 管理制造 管理工业化 管理EHS 管理逆向 管理支撑 管理质量 客诉问题处理 不良品处理 销售预测制定 及发布流程 管理制造外包 管理制造 工程能力 管理新品导入 管理安全 处理返回品 管理精益推进 质量改善 质量问题追述 实验检测 管理制造物流 管理职业健康 管理运输 计量管理 质量工程 标准化 管理资质认证 管理外包质量 管理质量体系