与顾客有关的过程控制程序
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2013年2月28日发布 2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司发布
修改履历
1 目的
准确了解顾客的要求和企业是否具备满足合同或定单要求的能力，做到通过满足要求而达到顾客满意。
2 适用范围
适用于本公司钢坯、热轧棒材主导产品与顾客有关过程的管理。
3 术语与定义
3.1 常规产品：指在工艺、技术等方面有成熟经验，能够执行国家、行业标准，企业标准，常年连续生产，能够满足顾客要求的产品。
3.2 非常规产品：指国外标准、国标（行标）覆盖的、本企业没有试制或生产过的、填补本企业空白的产品；或其技术特性与常规产品有显著区别的产品。
3.3 特殊合同：顾客对常规产品在工艺性能、使用功能上有特殊要求的产品销售合同以及不符合公司经营会议政策的销售合同。
4职责
4.1 销售部是与顾客有关的过程管理的主管部门，销售部负责了解顾客对产品的需求，负责合同的谈判、制定、初审并负责与顾客有效的沟通和合同的打印、修改，负责组织相关部室进行常规产品合同的评审，生产技术部负责组织新产品（包括特殊质量产品）合同评审。
4.2 销售部、生产技术部、质检部、机动部、炼钢厂、轧钢厂为非常规、常规产品评审机构。
4.3 生产厂根据生产技术部下达的产品生产计划组织产品生产。
4.4 生产技术部负责对非常规产品的生产制定质量计划；各生产厂质检人员对生产产品进行质量检验。
5 工作程序
5.1 与产品有关要求的确定
5.1.1销售部业务员及时了解、掌握市场行情和顾客的需求、期望，业务员利用电话、
走访、通信、座谈会等方式与顾客进行有效沟通，全面了解顾客的要求。
顾客的要求包括：
a）顾客明示的要求，包括对产品交付及交付后的要求。
b）规定的用途和已知的预期用途所必需的要求。
c）与产品有关的法律、法规的要求。
d) 其他附加的要求。
5.1.2销售部业务员根据公司生产能力、产品项目、有关产品性能指标、特点、市场信息、顾客要求、当前生产产品实际条件与顾客进行报价及合同的洽谈等活动。
5.2 与产品有关要求的评审
5.2.1评审办法
a)常规产品每年评审一次，由生产技术部提供常规产品目录，销售部组织生产技术部、质检部、机动部、炼钢厂、轧钢厂共同对常规产品目录进行评审。
b)非常规产品根据实际情况由生产技术部组织相关单位随时评审。
5.2.2评审的内容
a）技术可行性和满足顾客要求的能力的评审；
b）生产计划、生产能力、技术能力、质量要求及交货期限等的评审；
c）价格的评审，包括：付款方式及付款期限；
d）对顾客的特殊要求确认并进行合同的评审。
5.2.3 合同的评审
a）常规产品合同的评审
销售部业务员按本公司生产的常规产品和公司经营会决定的交货期限、产品价格，与顾客签订销售合同，必须经过主管部长审批签字及盖章，并经客户确认签字和盖章后方可生效。
b）非常规产品和特殊合同的评审
非常规产品在通过合同评审之后（销售价格不符合公司经营会议政策的除外）方可签订相应的销售合同。
生产技术部协助销售部完成试用供货合同签订工作，销售合同由销售部部长、主管副总签字审批及销售部盖章，并经客户确认签字和盖章后方可生效。
5.2.4合同评审的时间
合同评审应在产品销售合同生效之前进行，并确保：
a) 双方商定的技术、质量要求都被认可；
b) 各项要求都有明确规定，并形成文件，使用规范化合同文本；
c) 任何与合同或订单不一致的项目均已得到解决；
d) 本公司有能力满足合同规定要求，对要求数量大，时间紧的合同要重点评审执行交货期及保证措施。
5.3 合同履行
5.3.1常规产品合同：生产技术部按照销售部下达的销售计划安排生产。
5.3.2非常规产品合同：生产技术部按合同的要求，制定质量计划，明确技术工艺和质量标准，下发到生产厂，生产技术安排生产，相关生产厂对产品质量进行检验，以保证合同履行。
5.4合同的修改:当合同生效后，公司或顾客如果提出变更、修改合同，经双方确认后，需签订合同补充协议，将修改的有关事宜写入合同补充协议，并且由双方相关领导签字，批准并加盖合同章，将正本交财务部保管。
5.5 合同管理
财务部负责对产品合同进行分类、保管、存档。
5.6 与顾客沟通
5.6.1各生产厂按顾客要求生产出成品后，应及时通知销售部衔接，销售部业务员根据合同要求及时与顾客联系发货，产品出厂按规定程序进行。
5.6.2在产品交付后，销售部业务员负责与顾客沟通，采用电话或定期走访等方式跟踪产品的使用情况。
（注：如果是出口产品，在执行《与顾客有关的过程管理程序》文件时，与销售部或销售部业务员有关的条款变更为进出口部或进出口业务员）
6相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2 《记录控制程序》
7 相关记录
7.1 产品销售合同
7.2 常规产品评审
7.3 非常规产品评审
7.4 生产计划单
7.5 与客户沟通记录
7.6 技术工艺和质量标准。