用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7)评估
1
2
3
生产设备管理过程S8
设备管理
生产设备稼动率≥88%
8.5.1.5
1.生产设备验收形式如何？有无设备能力研究？
2.是否识别关键的过程设备，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？生产中关键设备能力是否满足要求？
3.关键设备备件是否满足安全库存要求？
4.设备设施的维护资源是否充足？
5.现场确认设备设施保存、防护。
6.设备设施维护目标是否达成？未达成部分是否有措施？
质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
过程是否被监控？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
《应急计划》
6.1.2.3
1.生产关键设备损坏有无制定应急计划？
文件管理
《文件管理程序》
7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.2
1.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录.5.3.2.1
1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？
过程风险
《质量手册》
7.查关键设备清单，保养计划预防性维护及预见性维护是否有按按策划实施？
治工具管理
装置治具改善对应使产品不良率降低≥20%
《模（治）具管理规定》
8.5.1.6
1.工装归属是否明确？客户工装有无永久性标识？
2.有无日常保养、维护？
3.关键工装有无易损件更换计划？
4.是否为工装的设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？是否建立和实施生产工装管理的系统，包括：
--维护、修理设施与人员？
--易损工具的更换计划？
--工具设计修改的文件，包括工程变更等级？
--工具的修改和文件的修订？（
--工装明确其状态，如生产、修理或处置？
查模具图纸、验收记录
当有客户提供工装模具时，是否对工装模具也应进行永久性标识,确保财产权得到清楚的界定。（查顾客工装、模具的标识）
应急管理
6.1.1/6.1.2
设备完好率如何确保？
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
平均設備停止時間≤2.0s/台
备品盘点正确率≥98％
设备完好率≥97％
设备保养达成率≥99％
产线导入达成率100%
通过设备改善（工数*人=）生产工时减低≥15%
设备生产机种切换时间降低≥20%
改善件数≧6件安全改善実施≧4件
《设备（治工具）与维护管理程序》
《生产设备异常处理手顺书》
《设备故障处理手顺书》