物流过程控制程序
（ISO9001-2015）
一、目的
给内部物流规定总体的流程，使产品运输过程涉及的各项运输活动和环节都处于受控制状态，以确保产品能够安全、快速的送达客户指定地点。

二、适用范围
适用于本公司所有产品的物流活动，本过程产品交付给顾客作为终止。

三、程序说明
1. 销售代表依据客户需求, 通过营销中心后勤向所在部门负责人申请发货. 营销后勤受理销售代表发货申请后拟定销售定单并及时呈报公司综合部经理审批.
2. 经理审核签批后经销售后勤转达交财务部审核, 财务部依据对应客户的信用额度确定及市场回款情况决定是否签批, 对未通过审核的订单, 市场后勤可根据呈报情况直接呈报营销总监审批. 所有审核手续完备后营销后勤登记《发货订单》并转达至物流部要求后续处理. (并就客户特殊要求事项书面转达)
3. 物流文员接到发货订单后，应做好签收登记转交物流主管进行订单处理，分配. 物流员依据分配的订单出具《装货通知单》并及时将通知单以传真等方式传递至仓库管理人员。

4. 《装货通知单》分两种情况：海口基地《装货通知单》与广州物流中心《装
货通知单》具体货物出库分流按照时间速度、服务效率、运输成本三原则进行。

目标是高效，快速低成本。

由广州物流中心统一分配。

5. 物流员依据《装货通知单》信息根据具体货物出库分流按照时间速度、服务效率、运输成本三原则联系合同制物流承运商。

由物流公司安排人员到公司物流部领取并填制通知单承运人部分的相关内容。

（提货姓名、有效证件号码、预计提货时间，车牌号码、车型）并加盖有效印章。

6. 物流员在接收物流承运公司人员填写的《装货通知单后》认真审核承运公司提供的单次运输信息根据承运公司的所提供的信息及时与仓库负责人员联系，确定提货时间有工作无冲突，以便及时调整计划，如承运商所提供的服务无法达到公司的要求（如无车辆、无人员等）报物流主管及时取消单次承运服务。

7. 仓库在接收到《装货通知单》后必须做好发货工作，为减少搬动等劳动量，可采取卡板备货，仓管员直接根据《装货通知单》各品种的出库数量在相应品种跺卡上减数，并做好搬运标记。

8. 物流公司到达仓库后仓库负责人应及时根据《装货通知单》承运公司部分内容对承运人的有效性进核查。

严格对车辆进行检查：
a. 车辆的外观情况；
b. 车厢的整洁情况，车厢内有无杂物垃圾、积渗水情况
c. 车辆的防水情况，有无防水设施及设施可用情况（如篷布）
d. 车辆有无安全设备。

（如灭火器等）
e. 有无行驶资格，及车辆运输运资格
9.仓库出库原则：严格按单出货，严格执行先产先出，近效先出制度。

按照就近原则与最省原则。

严格执行出库双复核制、安全管理制度，确保人员及公司财产安全。

具体执行参照《仓库管理制度》
10. 仓库管理员必须与承运人员依照《装货通知单》认真核对出库产品的品种、数量、剂型、规格等内容，装载顺序以物流公司承运。

司机的要求基准。

严格执行上轻下重，重泡分布均匀，易损产品做好防护及利于安全驾驶。

11. 装载完毕，承运人员对货物、随货单据、无任何疑问后在《装货通知单》签名，并注明货物以按单收齐。

并现场开具加盖有效印章的《托运凭证》，物流员或者仓库负责人在《托运凭证》上签字。

（另：《托运凭证》的填写必须内容规范，如：明确写明产品品种，收货人，电话，到达时间等重要信息。

另注明如《托运凭证》背书条款与主合同有冲突以主合同相关规定为准。

12. 对于直达终端客户的运输，物流员应根据合同规定的运价或事先约定的运输价格，填写《运费垫付证明》并签名加盖有效印章，明确告之承运人《运费垫付证明》遗失不补，凭单收货方付款，单随货及相关单据同行。

13. 对于运输费由客户先行垫付的情况物流员必须事先与客户取得沟通，取得客户的支持后方可执行。

14. 货物出库移交全部手续完备后,仓管员必须第一时间开具仓库放行单据,并呈生产部长(物流经理)审批,及时给承运商放行出厂.
15. 仓管员在办理完出库手续后第一时间将《装货通知单》回传至物流部,如有特殊情况及建议、意见可在《装货通知单》上备书。