需物料。
标识和可追溯性控制
按“生产过程控制程序”组织实施 程序
生产。
产品防护控制程序
1：表单，生产部填写车间报检清 成品入库单
单送质检部；
销售订单
２：质检部接收车间报检清单，按 发货单
报检产品项目检验；
运输合同
３：合格：质检部填写《送货检验 产品防护控制程序
单》，
质量记录控制程序
4：入库：生产部填写《成品入库单》，
经质检部确认后，成品库管理员在
核准数量、品种后，实施实物入库。
销售分公司提供“销售订单”。
成品仓库按“发货单”实施发货。
销售分公司负责产品的运输作业。
委托运输时，应与运输部门签订“运
输合同”，执行。
4、相关文件 4.1 产品要求评审控制程序 4.2 质量记录控制程序 4.3 生产过程控制程序 4.4 采购控制程序 4.5 产品防护控制程序
工作要求
相关文件/记录
按“产品要求评审程序”程序收集 产品要求评审控制程
需求信息，编制月度产品销售计划。序
按“生产过程控制程序”编制生产 生产过程控制程序
计划。
生产过程控制程序
按“生产过程控制程序”编制物料 采购控制程序
需求计划；
采购计划
按“采购控制程序”实施采购； 入库单
销售分公司仓库管理员负责采购品 标识和可追溯性控制
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4.6 标识和可追溯性控制程序 5、质量记录 5.1 月度销售计划 5.2 生产计划 5.3 采购计划 5.4 成品入库单 5.5 送货检验单 5.6 领料单 5.7 供货合同单 5.8 提货单 5.9 运输合同
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及半成品的入库。
程序
采购品的入库须凭“入库单”，由仓
库管理员核准数量后， 办理入帐手
续。
半成品的入库须凭“入库单”，由仓
库管理员核准数量后， 办理入帐手
续。
入库物品应按“标识和可追溯性控
制程序”进行标识。
流程
职责/责任部门
工作要求
相关文件/记录
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领料 成品生产 成发品入货库 资运料归输档
结束
生产部 生产部 生产部 质检部 生产部 生产部 销售分公司 销售分公司 各相关部门
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生产部各生产班组按相关计划到仓 领料单
库办理领料手续，开据领料单。生 生产过程控制程序
产班组凭领料单到物料仓库领取所 送货检验单
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1、 目的 规范计划、生产、领料、入库存等作业，使物料过程得以控制和持续改进。
2、适用范围 本程序适用于从销售计划、产品实现及发货的物料控制。
3、工作程序
流程
产开品销始售 计生产划
物计料需划求 物料入库 存
职责/责任部门
销售分公司 生产部 生产部 采购部 销售分公司 质检部