98
237
230
189
186
250
250
300
400
468
500
3500
6、热水工程部年度销售任务月度分解： 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
任务
345
267
424
417
173
461
400
600
1000
913
1100
1200
7300
数据输出
财务部
指标责任岗位
市场部经理
指标名称
月度累计销售额同比增长率
被考核人：总经理审批：
日期：日期：
C、物料发放时间不及时超过经销商开张时间
D、市场部因各项工作执行不到位，导致的有效投诉
4、有效投诉由光热事业部总经理或其委托监控人员界定。
数据输出
光热事业部
指标责任岗位
市场部经理
指标名称
月度网站更新计划完成率
权重
10%
考核周期
月度
指标定义
企业网站必须按《月度网站更新计划》及《网站管理规定》相关要求给予及时更新
3、月度累计销售额以会计报表为准。
4、光热事业部月度累计销售额 =热水工程部累计销售额 +销售部累计销售额
5、月度累计销售额指从2007年的1月至考核当月末的累计总额。
数据输出
财务部
指标责任岗位
市场部经理
指标名称
月度工作计划完成率
权重
20%
考核周期
月度
指标定义
月度实际完成工作项数与月度计划工作总项数的比率
市场部经理考核指标
第一部分 指标汇总
序号
关键业绩指标(KPI)
指标值
权重
考核周期
1
销售额达成率
100%
30%
月度
2
月度累计销售额同比增长率
20%
20%
月度
3
月度工作计划完成率
100%
20%
月度
4
有效投诉次数
≤5次
20%
月度
5
月度网站更新计划完成率
100%10%总计5个权重合计100%
序号
普通业绩指标(CPI)
计算公式
月度工作计划完成率＝月度实际完成工作项数÷月度计划工作总项数×100%
相关说明
1、考核标准：月度工作计划完成率为100%
2、评分细则：本项得分＝月度工作计划完成率×20
3、市场部经理每月末应向光热事业部总经理提供下月的《月度工作计划》，否则，该项指标计0分。
数据输出
光热事业部
指标责任岗位
市场部经理
数据输出
总经办
指标责任岗位
市场部经理
指标名称
月度培训计划完成率
权重
5%
考核方法
负分法
指标定义
月度实际培训项目数与月度计划培训项目总数的比率
计算公式
培训计划完成率＝实际培训项目数÷计划培训项目总数×100％
相关说明
1、考核标准：培训计划完成率100%。
2、评分细则：
①本项考核实际得分＝培训计划完成率×5
指标值或
完成时间
权重
考核标准
考核时间
考核方法
1
制度执行情况
随时抽查
10%
见指标管理
月度
负分法
2
月度培训计划完成率
100%
5%
见指标管理
月度
负分法
第二部分 指标管理
指标名称
销售额达成率
权重
30%
考核周期
月度
指标定义
本期（截止至当月末）实际累计销售额与本期计划累计销售额的比率
计算公式
销售额达成率=光热事业部本期（截止至当月末）实际累计销售额÷光热事业部本期计划累计销售额×100％
权重
20%
考核周期
月度
指标定义
月度累计销售额与上年度同期累计销售额的增长比率
计算公式
月度累计销售额同比增长率=（月度累计销售额÷上年度同期累计销售额－1）×100％
相关说明
1、考核标准：月度累计销售额同比增长率为20％
2、评分细则：Y＜10％，得0分； 10％≤Y＜15％，得10分；15％≤Y＜20％，得15分；Y≥20％，得20分。【Y指月度累计销售额同比增长率】
相关说明
1、考核标准：销售额完成率为100％
2、评分细则：本项实际得分＝月度销售额完成率×30（最高分为30分）
3、销售额以会计报表为准。
4、销售额达成 =光热事业部销售额达成= 热水工程部销售额 +销售部销售额
5、销售部年度销售任务月度分解： 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
任务
392
数据输出
光热事业部
指标责任部门
市场部经理
指标名称
制度执行情况
权重
10%
考核方法
负分法
指标定义
总经办当月随机检查市场部对公司各项制度的执行情况。
计算公式
无
相关说明
1、考核标准：总经办每月随机检查市场部对公司所有相关制度的执行状况。
2、评分细则：由总经办按制度执行检查办法的“严重不符合”、“主要不符合”及“轻微不符合”三项标准给予评分。
指标名称
有效投诉次数
权重
20%
考核周期
月度
指标定义
各办事处、分公司以及经销商对市场部在传播工作中的失职行为进行的投诉次数
计算公式
无
相关说明
1、考核标准：有效投诉次数≤5次
2、评分细则：
有效投诉次数≤5，得20分；每超过一次扣2分，扣完该项考核分为止。
3、投诉范围及有效性的界定：
A、媒体发布内容出错
B、印刷及喷绘画面的信息出错
②每次培训要求有培训记录资料存档（培训资料和培训签到表），每缺少一项记录，则本次培训以未完成计算，不纳入实际培训次数。
3、培训计划是指每月按公司要求向培训主管提交的应完成的所有培训项目。
4、市场部应于每月28日向人力资源部提交下个月的培训计划表，否则，该项计0分。
数据输出
人力资源部
指标责任部门
市场部经理
计算公式
月度网站更新计划完成率 = 月度网站实际更新的项目数÷月度网站计划更新的项目总数
相关说明
1、考核标准：企业网站更新及时率为100%
2、评分细则：本项得分 = 月度网站更新计划完成率×10
3、网站更新及时率与达标的判定标准：按《网站管理规定》和光热事业部领导满意为准。
4、市场部必须每月28日之前向光热事业部提供次月的《月度网站更新计划》作为考核的依据，否则，该项考核计0分。