样品管理规程
1.目的：
为规范本公司的样品管理，样品流出控制与登记，特制定本办法。

2.范围：
适应于有关所有样品的管理。

3.参考文件：
无
4.定义：
公司所有样品，包括成品，半成品。

5.权责：
5.1 业务部：负责与客户接洽，了解样品相关数据与要求，以及客户基本信息的反馈，《样品需求单》
的填写。

5.2品质部：负责样品的品质保证，相关数据的测试与检测。

5.3工程部：负责样品与承认书的制作与更新，并存档
5.4生产部：负责量产样品的制作
5.5 物控部：负责样品的制作安排，物料的准备，样品入库与样品出库管理，样品申请单的审批。

5.6 经理室：业务经理负责对客户进行核实，样品需求进行审批。

厂部经理对资料不全的样品进行
审核批准，并行使代理签字权限，必要时由总经理批准。

6.作业内容：
6.1 样品的需求申请，由业务填写样品需求单，具体内容详见《样品需求单》；同时必须提供客户
的基本资料。

6.2 样品申请单的审批，业务经理必须对样品相关资料进行审批，如样品参数、数量、品质要求、
客户基本资料（公司名称，规模，联系方式，主要联系人等）便于送样后的跟进。

物控部根据《样品需求单》复查是否有库存，并审核相关资料是否完整，如不完整的资料必须有厂部经理或总经理批准方可出样；如有库存样品即可出样，如无库存则将样品需求单转为内部生产单安排打样。

6.3 样品的制作，新项目样品由工程部主导制作打样，已量产样品由生产部制作打样，物控安排备
料与生产安排。

经确定需新制作样品的必须在申请单上进行评估相关条件是否符合，并尽快完成样品交付给客户。

6.4 样品的验收，新项目样品由工程主导验收并制作承认书，品质负责进行测试，并出具报告；量
产样品由品质部负责验收并出具检验报告。

如样品有库存时可以省略样品制作环节，但必须经品质重检，重检不合格的不得出库，必须进行返修或重做后方可出库
6.5 样品的入库管理，所有样品均需入库后方可出样，并在账目上登记
6.6 样品的出库，所有样品出库必须有《样品需求单》，单据上必须有以上6.1、6.2条款要求资料，
与样品单审批人员的签字方可出库，否则一律拒绝发货。

仓管备好样品后交品质进行重检，检验合格方可发货。

新制作样品可以省去出库检验环节。

7. 流程图
编制：武刚 审核：尹泽洙 批准：丁照彬 2018.9.17
样品申请
样品入库 样品单审批
样品制作，加工
样品检测
资料核实 OK
OK
NG
NG
备货检测
发货
OK
OK
NG
NG
有库存
重检库存样品不合
格时，必须挑选或加工合格后方可发货，无法加工的需重新制作。

新制作的样品经检验入库后立即出样的可以免去再次检验环节
取消样品需求 资料制作更新
资料归档
OK
资料审批
NG
加工挑选 拒绝备货。