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指标名称
单位
一、编制人数
人
二、在岗人数
人
三、计薪人数
人
四、费用总额
元
1、应发工资总额 元
2、实发工资总额 元
3、社保费用
元
4、住房公积金费 其用
元
中 5、培训费用
元
6、福利费用
元
7、招聘费用
元
8、外包费用
元
五、票房任务
元
六、票房达成
元
七、完成率
%
9、人均费用
元
其 10、人均工资
元
中 11、费用占票房达 成比率
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20xx年 0 0 0 0
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三季度 20xx年 0 0 0 0
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同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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元、万元、%单位后 面保留二位小数
统
计
周
期
为
月
、
季
度
、
年
月
3月
一季度
4月
环比(%) 20xx年 20xx年 同比(%) 环比(%) 20xx年 20xx年 同比(%) 20xx年
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20xx年
5月 20xx年
同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
%
12、工资占票房达 成比率
%
填
报
人
：
20xx年
说
明
：
1、
其他费用均统计单位 部分
人均费用=（社保费
用+住房公积金费用
2、 +培训费用+福利费
用+招聘费用+外包
费用）/在岗人数
1月 20xx年
同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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4月 20xx年
同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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人力成本分析表
7月
8月
9月
同比(%) 环比(%) 20xx年 20xx年 同比(%) 环比(%) 20xx年 20xx年 同比(%)
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20xx年
6月 20xx年
人力成本分析表
6月
二季度
7月
同比(%) 环比(%) 20xx年 20xx年 同比(%) 环比(%) 20xx年 20xx年
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20xx年 0
11月 20xx年
0
同比(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!