人工、材料或机械施工作业合同（协议）内部会签表
合同名称
签订单位
合同编号
签订单位资质
合同金额
合同内容摘要
审批意见
部门
责任人意见
签名及时间
项目负责人
分管副经理
分公司经理
分公司合同管理制度 为了加快合同审批，提高办公效率，规范合同归档，合同管理除 严格执行集团公司相关制度外，分公司调整相关管理要求。 1、系统审批流程 系统审批流程：项目材料员或预算员--项目经理--分公司合同负 责人（材料、机械；劳务、专业分包、其他；）/分公司财务科长-分公司经理，抄送印章管理员。 2、线下审批流程： 分公司组建 QQ 审批群，成员为：合同负责人、财务科长、项目 经理、副经理、经理。项目上所有合同，通过合同负责人上传至 QQ 群，由各成员在线审核并回复审核意见，合同负责人将审核意见反馈 给项目经理及项目材料员或预算员，修改后上传广联达系统，同时进 行线下书面合同签字盖章流程。 合同盖章流程：项目经理--分管副经理--分公司经理。流程需以 上人员签字，格式见附件 1。 3、合同签字、盖章 审批结束后，合同金额 50 万元以上由分公司经理签字，合同金 额 50 万元及以下由分管副经理及项目经理签字。 合同盖章时，需系统审批流程及合同盖章流程完成，附件 1 与合 同一并提交给印章管理员，复核后盖章。盖章后将合同扫描件上传至 广联达系统。 4、合同归档
分公司项目上所有合同，均需归档到分公司对应科室。材料、机 械：材料科；劳务、专业分包、其他：成本科。
印章管理员，负责将盖章后的合同收集 1 份，ຫໍສະໝຸດ Baidu还给对应科室。 本制度于 2018 年 8 月 22 日后开始执行，其他分公司合同管理要 求与本制度不一致的，以本制度为准。
2018.8.22
附件 1