4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换 货处理；
类别
规定说明
关于下 发正常 商品退 换货管 理规定
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队 办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合 格；
2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写 人的身份证，无误后方可接收 ；
8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批 按空退空入方式办理。
1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及
配送中心退货部
时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商 的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按
“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护
电脑部
1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司 财务；3、对退货报表的统计工作
3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货 ，已退货的商品必须在黄线外 区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；
4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核 ；
5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份 数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；
组员工
转换货 流程
连锁公司配 送中心电脑
部员工
流程说明
⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程 相关规定 ⑶分店补货员退货员管理规定
1p/0.5h
退货出库单盖 章，检查放行
正式退货出库单+ 收条传区域财务 1p/0.5h
⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知
1p/2h
结束
岗位
项目
分店商品部 分公司财务
6、退货防损员必须对所有已退货的商品进行抽查，抽查无误后在防损员的监 督下方可将已退货商品装车 ；
7、同条码商品换货在防损监督下和收货部、商品部共同进行，一对一相互交 换，不同条码、不同进价商品换货，按同等金额换货，供应商需出具 退货收条，退需换货的商品数量和金额，再验收换进来的商品数量和 金额，退货金额和验收金额完全相等。
员工
转配送 流程
是否在配 送退？
Y 核对应付帐款,审
核退货通知单
接收通知 N
N
Y
是否换
货？
RF 制供应商 退换货通知 单
N 1p/2h
转换货 流程
N 是否自动
审核？
Y
RF 机调出预退出
库单并核实印
章，打印单据
1p/2h
清点退商品出库，在预退货出库单上 填入实退货数量、供应商签名，在RF 机上录入实退数量，打印正式退货出
库单
正式退货出库单+ 收条传区域财务
1p/0.5h
1p/0.5h
退货出库单盖章，检 查放行
连锁公司配 送中心退货
组员工
是否换 货？
RF 机调出预退出库单并 核实印章，打印单据
清点退商品出库，在预退货出库单上填入实 退货数量、供应商签名，在RF机上录入实退
数量，打印正式退货出库单
连锁公司配
Y
送中心防损
1、清理退换货商品,并分类退货还是换货；2、商品分为本店退 换货和配送中心退货；3、商进行归类并做退货单和配送单
1、分公司财务核对账款审核退货通知单；2、如是自动退货转系 统自动审核
分店收货部 收货部根据单据和实物时与供应商进行退换货
防损区域商品的安 全工作；3、退货商品的复核放行工作及对供应商的服务。
名称
说明
1、新品试销期，未达到双方约定销售目标，供应商应无条件 的接受退货并承担退货费用；
正常商品允许退 换货标准
2、对于滞销商品、顾客退回的商品、有质量问题的商品、无 法销售的商品、季节性商品，供应商应无条件进行退换货处 理；
3、供应商应及时对被污染、毁损、残次、包装破损的商品进 行退换货处理，并承担一定比例的商品退换货补偿；
适用范围 正常商品退换货时
部门
营运部
起草人
正常商品退换货流程图
起草日期
相关部门 收货部 防损员 平均工时 5
总工时
8
备注
与原配送退货比:平均工 时-46,总工时-75
分店商品部 开始 员工
分公司财务 中心结算部
会计员
收集清理 退换商品
1p/2h
分店收货部 员工
供应商（区 域内/区域
外） 分店防损部