..1 致命缺陷（Critical Defect）：有危害制品的使用者及携带者的生命或安全 的缺陷。
..2 主要缺陷（Major Defect）：不能达成制品的使用目的之缺陷。 ..3 轻微缺陷（Minor Defect）：并不影响制品的使用目的之缺陷。
5. 程序内容 .1 物料接收： ..1 列入《合格供应商名册》之供应商交货时，仓管员应按《采购订单》的
格,由品质部门修订免检供应商名册。 ...1 IQC不定期抽检发现不良时。 ...2 该物料造成我司制程重大品质抱怨时。 ...3 该物料造成客户重大品质抱怨或批退时。
...4 重大制程变更,未通知我司技术部﹑品质部做质量确认时。 ..8 出货报告经相关单位证明有弄虚作假时。 ..9 免检产品供应商若欲再次恢复该产品免检时，必须按第5.8.1及5.8.2条
滿足5.8.1款之来料,由IQC提出其产品免检申请，申请免检理由记
录于《供应商免检产品申请报告》呈公司品质最高主管核准后， 记录于《供应商免检产品名册》并分发给采购﹑仓库﹑PMC﹑制造 ﹑工程技术等各单位。 ..4 免检管理:若物料属免检,必須检查并保持以下內容至可接收状态。 ...1 采购之责任：采购单位从品质部收到免检供应商名册后，应通知供应 商。 ...2 仓库管理员：对免检物料不必开单给IQC检测，根据《供应商免检产品 名册》、订单、物料清单等，查看包装，清点规格数量，确认无误后直 接办理入库。 ...3 生产单位及IPQC：负责对线上免检物料进行全程跟进。 ...4 供应商之责任：供应商从采购收到免检信息后,应对免检产品执行如下 动作。 ...4.1 每次交货时供应商须附出货检验报告。 ...4.2 供应商每月須提供品质可靠数据报表于我司IQC。 ...5 供应商任何主要制程变更或物料材质变更,均应在制造前知会给我司采 购﹑技术﹑品质﹑工程（项目）并得到批准后方可生产。 ..5 仓库收料时须做好以下工作: ...1 检查进料是否与《供应商免检产品名册》相符。
要求，对照供应商的《送货单》核对品名、料号（图号版本）、规格、 数量及包装。供应商须向我司提供《出货检验报告》、《材质证明》 (SGS报告)及其他《性能测试报告》等有效附件，上述项缺一不可，否 则，来料将直接拒收，由此造成的交期延误和生产停顿等损失由供应商 全部承担。 ..2 所送物料核对无误后，仓管员将所收物料移至待检区并作待检标识（免 检产品除外），填写《IQC待检通知单》（送货单替代）及时通知IQC进 行检验。 ..3 若所送物料核对有误，仓管员应立即通知采购人员与供应商联络换货、 补货或退货
按照“先进先出”原则进行发料 .7 紧急放行： ..1 本公司原则上不允许紧急放行情况的发生。 ..2 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，由生产部门填写“紧急放
行申请单”经品质部主管审核后，在批准紧急放行的物料上张贴“IQC特 采”标签，执行紧急放行。 ..3 紧急放行时预留IQC需要检验的样本，在放行物料生产的同时IQC进行检 验，若检验合格，则关闭紧急放行单；若检验不合格，品质部须召集生 产部、工程技术部对不合格状况做风险评估，评审是否召回在生产中的 半成品或成品。 ..4 如生产部门使用了紧急放行的物料，IQC应确保使用该物料的成品入库 前，该批物料的《进料检验报告》已发出（可邮件或电话通知），并符 合规定之要求。 .8 进料免检入库作业管控： ..1 免检资格：凡为本公司合格供应商之产品,符合下列条件者该产品即可申 请免检。 ...1 包材﹑五金﹑管线﹑型材﹑塑胶件等连续6个月无批退、生产及客户无 投诉,且平均不良率在5000PPM以下。 ...2 电气类连续3个月无批退、生产及客户无投诉，且平均不良率在500PPM 以下。 ..2 经客户指定供应商免检之产品。 ..3 资格认定:
2. 范围 .1 凡公司购进的原材料、产品和服务之检验作业均适用本程序。 .2 包括公司购进生产过程中使用到的防锈油、润滑油、切削油及其包装材料
等辅料。 .3 发放部门：品质部、采购部、仓管部、制造部。
3. 职责 .1 品质部IQC：负责对来料的检验、品质状态的标识、记录、不合格物料的
跟踪处理及材质分析和环境有害物质委外测试申请。 .2 仓管部：负责对入厂物料的数量、规格、标识、外包装、报告单据等的初
款之规定进行评审。 6. 流程图 详见附件一 7. 参考文件
《采购控制程序》 《不合格品控制程序》
《零部件检测规范》 《抽样检测规范》 《免检物料一览表》（暂缺） 8. 质量记录 《进料检验报告》 《进料检验月报表》
＊附件一
供应商交货 合格标识 通知入库 记录保存 不合格品控制程序 IQC检测 仓库点货
..9 进料检验标识:进料检验完毕后，IQC依据产品标识和可追溯性规范对检 验后的产品进行正确标识和隔离放置，并通知仓库根据标识办理退货或 入库。
.3 委外测试： ..1 对有材质特性要求和环保要求的原材料，核对其是否具备相关材质证明
和环保资料，对于一些材质异常部件或IQC疑其物化性质的部件，质量部 有权随机抽样委外测试，以此监控供应商原材料的材质和环保稳定性， 进而对原材料进行监控，以符合客户使用性能和环保要求。 ..2 因检测设备限制，我司无法提供材质测试的权威数据。为维护产品安全 性、由品管对非知名品牌的原材料或表面处理，如有必要每年随机抽取 标本一份，送客户或测试机构进行测试；如客户有疑问或特殊要求，我 司将委托第三方实验室权威公证机构进行测试。 ..3 供货商未随物料按时提供材质证明测试报告者（有材质测试要求的一周 内提供最新测试报告），逾期将由我司品质部提出外测申请，原则上所 用测试费用由权责供货商承担，费用在当月货款中扣除。 .4 不合格判定：
NG OK
依据《不合格品控制程序》进行。 .5 不合格品处理：
依据《不合格品控制程序》进行。 .6 物料入库： 5.6.1 对于检验合格的物料，IQC做好标识分离后移交仓库，由仓库办理入库
手续，仓管可凭《送货单》和合格标识将物料入库。 5.6.2 仓库应进行严格管理，绝对禁止物料混乱堆放，仓库盘点发料时应严格
事宜，否则记入批次不良（局时将影响供应商综合评分），具体 作业内容按《采购作业控制程序》进行。 .2 进料检测： ..1 质保部检验员负责采购件（原材料、外购件、外协件等）进厂入库检 验；自制件入库检验及试验产品的检验； ..2 检验依据：抽样标准﹑检验规范﹑图纸要求﹑作业指导书﹑试制样板/试 模件及国标/行标/其他相关标准。 ..3 时间安排：为不使紧急物料因未及时检验而耽误生产，仓管人员应在紧 急物料《IQC待检通知单》上注明为‘急件’以便品管优先安排检验； ..4 IQC人员按“轻重缓急”对各物料依《抽样检测规范》进行抽样检 验。“急件”3小时内完成，普通件6小时内完成。品质人员收到《IQC待
编修部门
品质/2011-12-20
内容
程序原文
进料检验控制程序
审核
批准
版次பைடு நூலகம்
A/01
发行日期
2012-01-01
1. 目的 为验证采购产品能否满足规定之要求，明确我司进料检验流程，提升进 料品质，加强各供应商之来料控制，（入厂前对原物料和外协加工件的 品质进行检验和试验，对环境有害物质进行源头管理，杜绝不合格和非 环保物料投入生产或流入厂内）特制定本程序。
检通知单》后应尽速检验完毕，正常检验时不得超过24小时，异常检验 时间不得超过48小时。 ..5 进料检验人员收到《IQC待检通知单》后备齐资料按5.2.1款要求进行检 测。如缺少5.1.1款內容要求任意之资料，IQC可将物料拒收并呈报主 管。 ..6 免检产品：按免检入库,IQC贴免检标签或加盖免检章（暂无管控，使用 过程测试评估性能）。 ..7 驻厂品管检验合格之产品,物料到司则直接入库。 ..8 记录检测结果：检验结束后，IQC将结果完整记录于《进料检测报告》， 连同供应商所附资料一起存档，以便查阅追溯。
...2 供应商是否附有出货检测报告及其他有效附件。 ...3 物料是否包装完整，无损伤。 ..6 IQC须执行如下工作: ...1 IQC将供应商所附报告及IQC检测报告一起存档,以便追溯。 ...2 IQC每月至少一次针对免检物料进行抽检做相关可靠性测试。 ..7 免检资格取消:免检供应商发生下列任一情況,该产品即丧失免检入库资
步确认，以及物料的搬运、入库、存储和通知品质部检验。（记录切实有 效信息《物料收发台帐》）。 .3 采购部：供应商的联络及相关资料的索取。 .4 财务部：费用的支付和折扣。 .5 其他部门：本程序由IQC制定并负责实施，采购部﹑仓管部﹑制造部﹑技 术部﹑PMC等协助执行。 4. 术语和定义 .1 原料：构成本公司产品实体的材料及零部件。 .2 辅料：不构成本公司产品实体，但有助于产品形成的材料。 .3 IQC：Input Quality Control进料质量控制。
.4 AQL：Acceptance Quality Limit合格质量水准。 .5 PMC：Product Material Control生产物料管控。 .6 全检：对产品进行100%全数挑选使用，不合格品作其他处理； .7 抽检：是从一批产品中随机抽取少量产品(样本) 进行检验，据以判断该
批产品是否合格的统计方法和理论。抽样检验根据样本中产品的检验结 果来推断整批产品的质量。如推断结果符合该批产品预先规定的合格标 准，就予以接收，否则就拒收；所以，经过抽样检验认为合格的一批产 品中，还可能存在一些不合格品。 .8 免检：通过国家审定程序鉴定的免检品，对生产和品质无显著影响之物 料，《免检物料一览表》经批准后使用。免检必备条件：产品质量长期 稳定，企业有完善的质量保证体系； 产品市场占有率、经济效益在本 行业内排名前列； 产品标准达到或者严于国家标准、行业标准要求； 产品经省级以上质量技术监督部门连续三次以上(含三次)监督检查均为 合格； 产品符合国家有关法律法规和国家产业政策。 .9 特采：物料不符合品质规格时，已进行了选别、追加工时等最大努力 后，仍不能完全满足品质规格，为使生产不陷于停顿或遭受重大经济损 失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量）而进行的生产紧急放 行（因特采在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品。换言之， 特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存 在潜在的不良。特采前提是该不良项偏离品质规格不远，其次预计该不 良项对设备性能和客户不会造成影响或者极为有限。切记特采是品质下 降的开始，是未经市场认可的冒险行为，请勿人为特采）。 .10 包装（Package）：物料在流通过程中，为保护产品（免受日晒、风 吹、雨淋、灰尘沾染等自然因素的侵袭，防止挥发、渗漏、溶化、沾 污、碰撞、挤压、散失以及盗窃等损失）、方便储运、促进销售，依据 不同情况而采用的容器、材料、辅助物及所进行的操作之总称。 .11 缺陷（Defect）：是指产品不能提供人们有权期待的安全性，或存在 不合理的危险。主要包括设计缺陷、制造缺陷和指示缺陷。