N 0过程名称过 程 指 标计 算 方 法责任部门监测频次201601201602201603201604201605201606201607201608201609201610201611201612
1COP1:合同评审合同评审率100%(合同评审数/合同总数) ×
100%
销售部每月
2COP2:产品质量
先期策划
PPAP一次批准率≥85%(一次批准数/项目数) ×100%
汽车配件
项目部
发生时
3COP3:生产生产不良率≤1.5%(不合格件数/总生产件数) ×
100%
品质部每月
4COP4:交付产品准时交付率100%(产品按时交付的批次/应按时
交付总批次) ×100%
销售部每月
5COP5:服务顾客满意度≥85分根据调查得分的统计销售部每年
6文件发放及时率100%(及时发放的数量/ 要求及时
发放的数量)×100%
综合部每月
7记录抽查合格率100%(抽查合格数/抽查总数) ×
100%
综合部每月
8培训计划完成率100%(实际培训次数/计划培训次
数) ×100%
综合部每年
9员工满意度≥70分员工满意调查平均分综合部每年
10采购产品准时交付率≥95%(准时到货批次/采购计划总批
次) ×100%
销售部每月
11采购批次合格率≥98%采购合格批次/采购总批次)
×100%
销售部每月
12模具保养完成率≥98%(已保养模具数/计划保养模具
总数) ×100%
生产部每月
13嫁动率≥95%(设备实际运行时间/设备运行
标准时间) ×100%
生产部每月
14SP5:监视和测量
设备
测量设备完好率100%
(测量设备完好台数/测量设备
总数) ×100%
品质部每年
15SP6:产品监视和
测量
汽车部品交付不良≤400
PPM
(总不良数/总交付数)×
1000000
品质部每月
16SP7:改进改进项目完成率100%(完成项目数/改进项目数)
×100%
品质部每年
17MP1:体系策划经营计划指标完成率≥90%(已完成指标数/计划指标数)
×100%
总经理每年
18MP2:内部审核审核计划完成率100%(年度审核项目数/年度计划审
核项目数) ×100%
综合部每年
19MP3:数据分析数据分析完成率100%(按要求完成的项目/总项数)
×100%
品质部每年
20MP4:管理评审管理评审项目覆盖率100%(已评审项目数/按标准规定必
需评审项目总数) ×100%
总经理每年
SP3 采购
SP4:设备工装 质量体系过程绩效汇总统计表
SP1:文件和记录
控制
SP2人力资源
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