每月 每月 每半年 每月 每年 每年 每年 每年 每月 每月
濑户从业员名薄
①3个月内离职人数/3个月内在职总人数 ②3份月以上离职人数/3个月以上在职总
人数
每月
濑户从业员名薄 内审不符合事项追踪表
内审总结报告 5S执行检查表 工伤/意外事故一览表
试用期合格人数/试用期总人数 内审关闭件数/内审不符合总件数
0
有效性 14 S4测量设备与实验室
MSA计划完成率 测量设备准时校准率
100% 100%
效率
测量设备故障次数0Fra bibliotek15S5产品与过程监视 与测量
有效性
制造过程不良率
效率 制造过程加工不良损失率
0.72%以下 0.13%以下
有效性 不合格品信息处理完成率
16 S6不合格品控制
效率
内部不良成本
100% 0.30%
有效性 持续改进建议采纳率
17
S7分析与改进
效率 改进建议按时完成率
60%以上 90%以上
有效性 客诉相同问题重复发生数
0
18
S8纠正与预防
效率 纠正与预防措施完成率
100%
资材管理 制造部
资材管理 资材管理 品质管理 品质管理
各部门 制造部 制造部 品质管理 制造部 各部门 各部门 制造部 各部门
每月 每月 每年
MSA计划表
实际完成数/计划总数
每三个月
检测设备外校一览表
实际校正数/计划校正总数
每年
设备故障一览表
根据一览表统计故障次数
每月
步留表统计结果
不良数/投入数
每月
步留表统计结果
不良损失金额/壳上金额
每月
社内、外对策书
报废申请单 品质异常紧急联络单
改善提案申请单
处理件数/总件数 不良损失金额/壳上金额
品质异常紧急联络单 各部门报表
会议记录时间 各部门会议资料
会议记录时间 图纸签收一览表 文件收发记录一览表
实际回收次数/计划回收次数 客户投诉件数/出货LOT总数
满意项目数/调查总数 损失金额/壳上金额
计划项目达成数/总项目数 计划时间/实际时间
会前准备资料数/要求报告总数 实际时间/计划时间 准时数/评审总数 回收数/总数
过 程
NO
过程
有效性、效率
目标值 责任部门 统计部门
资料来源
统计公式
统计周期
1
C1 顾客要求/合同评 有效性
审
效率
新品样品准时完成率 订单变更评审准时率
100% 100%
生产技术 生产管理
2
C2制造过程设计和确 有效性
认
效率
新项目APQP完成率 PPAP通过率
100% 100%
各部门 品质管理
生产计划完成率
0.5&以下 85%以上
0.30%
制造部 生产管理 品质管理
有效性 经营计划项目达成率
80%
6 M1管理责任过程
效率 经营计划会议时间超时率
0
各部门 各部门
有效性 管审项目资料按时准备率
100%
各部门
7
M2管理审查
效率 管审会议时间超时率
0
各部门
有效性 客户技术规范评审准时率
8 M3文件记录管制
效率
失效文件回收率
100% 100%
生产技术 各部门
有效性 9 M4人力资源管理
员工离职率
①3个月之内 15%以下
②3个月以上 6.5%以下
各部门
效率
试用期合格率
97%以上
各部门
有效性
不合格项关闭率
10
M5内审过程
效率
内审按时完成率
100% 100%
各部门 各部门
11
S1设施策划及工作环 境
有效性 效率
采纳件数/提案件数
每月 每月 每月
改善提案申请单
完成件数/采纳总件数
每月
客户投诉一览表
当月客户投诉件数统计
每月
社内、外对策书
完成件数/总件数
每月
承认
确认
作成
品保Q-B-009-04
99%
制造部
有效性 3 C3生产制造过程
机器设备停机率 重要过程CPK值
5%以下 ＞1.33
工程部 制造部
效率
生产效率
99%
制造部
有效性 顾客订单准时交付率
100%
生产管理
4
C4交付和付款
效率
额外运费 货款回收准时率
0 90%以上
生产管理 资材管理
管理部
5
C5顾客投诉反馈满意 有效性 度与服务
效率
客户投诉率 客户满意度达标率 客户投诉不良成本率
5S检查准时率 安全事故年发生率
100% 0
各部门 各部门
生产技术 生产管理 生产技术 品质管理
制造部 制造部 制造部 制造部 生产管理 生产管理 资材管理 管理部 品质管理 生产管理 管理部 营业部 营业部 品质管理 品质管理 品质管理 品质管理
管理部
管理部 品质管理 品质管理
制造部 管理部
试作预定表 订单接收一览表 APQP完成率一览表 PPAP相关的资料 生产预定表/成品入库单 机器设备停机时间统计表 生产指示管理表 生产指示管理表
资材管理 资材管理 资材管理 资材管理 品质管理 品质管理 品质管理 品质管理
制造部 品质管理
管理部 品质管理 品质管理 品质管理 品质管理
汽车产品物料交期管理表
按期交货次数/总交货次数
每月
汽车产品损耗记录表 库存周转率记录表 材料报废一览表
报废数/总投入数
当月出库金额/前期在库金额+本期在库 金额的平均值 报废金额统计
出货预定表
延误次数/新品样品总数 延误次数/变更总次数 完成数/预计总数 提交数/PPAP总数 完成数/总计划数
异常停机数/生产设备总数 根据生产指示管理表统计结果
总工作时间/完成数 订单准时数/订单总数
每月 每月 每半年 每半年 每月 每月 每三个月 每月 每月
额外运费记录表
当月超额运费统计
每月
货款回收情况反馈表 客户投诉记录表 满意度调查表
实际审核时间/计划审核时间 实际检查次数/计划次数 每月发生次数
每月 每年 每年 每月 每月
NO
过程
有效性、效率
目标值 责任部门 统计部门
资料来源
统计公式
统计周期
有效性 供应商交期达成率
100%
12
S2采购控制
效率
采购材料损耗率
0.8%以下
有效性
13
S3产品防护
库存周天数
周转天数30 天以下
效率
材料过期报废金额