评估得分 评估得分（标准） 5 2 2 2 2 0 暂不涉及 10 10 不涉及 5 5 暂不涉及 暂不涉及 暂不涉及 暂不涉及 5 5 暂不涉及 53 96.4 9.1 9.1 9.1 9.1 18.2 18.2 评估得分 （本项目&目前） 9.1 3.6 3.6估标准 评审记录 会议纪要 客户完成审批的项目计划 客户完成审批的责任矩阵 客户完成审批的项目范围 输出部署手册 输出产品培训记录 客户签字或邮件确认审批的需求说明文档 客户签字或邮件确认审批的实施方案 审核通过的ETL方案 DEMO方案确认邮件或签字 审核通过的定制开发方案 工作成果阶段性确认频率至少为每周一次 测试报告 培训记录 预案方案 需求变更评审会议纪要 周报中体现 周报中体现 项目复盘总结报告 15 5 5 5 3 5 10 5 5 5 100 不涉及 5 5 暂不涉及 暂不涉及 暂不涉及 暂不涉及 5 5 暂不涉及 55 评估权重（标准） 评估权重（本项目&目前） 5 2 2 2 2 2 2 10 10 5 2 2 2 2 2 暂不涉及 10 10
系统实施
系统测试 系统培训 系统试运行 需求变更控制 风险控制 客户满意度 项目总结
系统上线、升级前完成内部测试，压力测试、安全测试、功能 性测试、性能测试、稳定性测试 。 培训相关文档编写并完成客户培训 系统试运行，测试及预案方案 如有需求变更，按照流程进行评审 风险问题及时预警、升级 周报中描述客户满意度情况 输出项目复盘总结报告 合计
最佳实践动作 服务评审
动作详细任务 完成服务评审（合同评审和工单评审） 项目启动会 制定并确认项目计划
项目启动
明确责任矩阵 明确项目范围 调研软硬件环境并完成部署 产品培训
需求调研 方案设计
与IT及业务人员沟通，生成需求确认文档并完成审批 根据调研结果设计实施方案，并完成内部审核、客户审批 项目化的ETL流程、工具、方法、方案，完成内部审核。 报表开发、优化，大规模工作开展前，进行UI界面、报表样式 、逻辑关系等DEMO方案需要得到客户认可 定制开发技术方案，完成内部审核 阶段性确认工作成果