固定资产采购管理办法
第一条制定采购治理方法的目的
加大物品采购治理，提升资金的使用效益，保证公司经营的顺利进行，按照公司固定资产治理规定，特制定本方法。

第二条采购差不多流程
1、各职能部门按照本部门预定的人员进展打算，提出切实可行的物品需求打算；
2、行政部按照各部门的需求打算制作采购打算单，报总经理或总经理授权的主管副总批准，然后查找合适的供应商，签订购买协议。

3、验收人员对比采购打算单与收到的物品进行验收（有技术要求的，需要技术人员在验收单签字），并制作物品入库单；
4、财务部门核对购买协议、物品入库单和供货发票，按照审批意见支付货款，进行帐务处理；
5、采购固定资产，原则上应在货到且发票入帐后按照合同规定付款，或者在货及发票到达的同时付款，不采纳预付款的方式。

第三条采购资金
1、采购资金实行预算治理
2、行政部门每月按照各部门的需求打算及库存情形，制定购买打算，包括物品种类及规格、数量、单价及金额，报主管副总经理审核，总经理审批。

第四条供应商选择
行政部门应采纳比质比价或招标的形式选择供应商，并与之建立长期稳固的关系，以充分享受价格优待和供应商信用。

第五条付款审批
行政部门按照采购进程提出付款申请，经主管领导批准，提交财务部，财务部对比采购资金预算进行审核，审核后报总经理审批。

第六条报销
1、设备及固定资产购置：
提供购买合同或协议、经批准的付款申请单，货到付款的还应有物品入库单、发票。

2、办公用品或低值易耗品：
1）一万元（含）以上的付款应有采购合同或协议、经批准的付款申请单，货到付款的还应有物品入库单、发票。

2）一万元以下的付款应有经批准的付款申请单、物品入库单、发票。