35
36
37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51
附表十
货
号
3、存货盘点单
部门： 项次
存货盘点单
课别：
盘点日期：
年
月
货号
国际条码/品名
售价
单位
日
陈列区货架编号：
初盘数量
核单数量
第
一
联
：
初
盘
联
白
初盘人：
核单人：
电脑输入：
* 存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。
3、存货盘点单
➢ 支援人员表
支援人员
附表四
部门
支援人员姓名 分配支援部门
部门 支援人员姓名 分配支援部门
2、盘点前的准备
➢人力分配表
人 力 分 配——仓库/卖场
部门 10 11 12 13 15 20 21 22 23
初盘小组
复盘小组
核单小组
说明：
本表人力为实际参加盘点所有人员。
2、盘点前准备
货架编号： 程序 整理
➢复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量 ➢复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即
反应给该课主管
5、盘点中的操作程序
收复盘单
➢各课课长依货架确定复盘已完成
➢处长确认后在「盘点程序控制表」复盘栏 签名
➢复盘人员将「复盘单」缴回中控台
5、盘点中的操作程序
核单
➢ 中控台人员将相对应之初、复盘单交由核单小组 人员核单
➢ 若初、复盘数量不一致，核单小组人员必须会同
该课课长、复盘人再次点数确认
5、盘点中的操作程序
核单
➢ 将正确数量记录在重叠的初、复盘单上“核单数 量”栏位，并请课主管签名确认，同时在“核单 人”栏位签名
➢ 将确认后初、复盘单，交由中控台统一排序 ➢ 课长确认核单、差异确认已完成，请核单小组主
管在「盘点程序控制表」“核单、差异确认”栏 签名确认
➢严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单预盘。 （盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点 数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具 之一，无须撕下）
5、盘点中的操作程序
放初盘单、初盘
➢ 当处长确定各课整理完成并在「盘点程序控制表」签 名后，营运人员便可开始放初盘单
➢ 当各处处长依货架确定初盘单已放完并在「盘点程序 控制表」签名后，初盘人员便可开始初盘
➢ 自行准备人员安排和「盘点程序控制表」 ➢ 准备所有存货之盘点配置图 ➢ 各处处长须确认卖场与仓库所有货架均已编上
货架编号（由左向右）；盘点前，须确认卖场 与仓库所有货架左上角贴上「盘点程序控制表」
2、盘点前的准备
货架编号
➢ 货架编号的定义 ➢ 大货架的定义 ➢ 货架编号的组成 ➢ 货架区域代码 ➢ 货架编号流水号的原则 ➢ 寄仓流水号编号
➢所有的退货最迟必须在盘点前退出 ➢无法销售且无法退货之商品需在盘点前当
日9：00PM前，填写[商品报废单]进行报 废处理 ➢卖场内除促销台、收银台以外，原则上同 一商品应置于同一位置
2、盘点前的准备
➢营运各课
➢ 商品排放方式易于盘点，仓库中、寄仓不可有零 散单品
➢ 课以每一小货架为盘点单位，按「由左到右，由 上到下」的顺序及最小单位（母货号）填写「手 填存货盘点单」
存货盘点单
部门：
课别：
盘点日期： 年 月 日 陈列区货架编号：
项次
货号
国际条码/品名
售价
单位
复盘数量
核单数量
第
二
联
：
复
盘
联
黄
复盘人：
核单人：
电脑输入：
* 存货盘点单不得任意撕毁或丢弃。
3、存货盘点单
店输入小组
➢ 将营运核对完毕的「存货盘点单」及「库存商品 无货架异常表」、「货架编号统计表」修正后， 列印一式两联的「存货盘点单」、「货架编号统 计表」、「货架编号起讫号码控制表」（ 「存货
2、盘点前的准备
➢ 文件传送时间
文件传送时间
文件名称
送交时间
备注
存货盘点单 货架编号统计表
盘点当日12点前 盘点当日12点前
财务保管 营运部门保管
货架编号起讫号码控制表
盘点当日12点前
财务保管
盘点品折损表 最后一张单据号码控制表
盘点当日12点前 盘点当日商管关闭时
财务保管 财务保管
2、盘点前的准备
2、盘点前的准备 附表八
货架编号方式
卖场编号：
DD L NNN K 课别 区域代码 货架流水号 寄仓
10A01 7
10A024 10A023 10A022 10A021
10A018 10A019 10A020
促销区
10A009 10A001
一般货架 10A016 10A015 10A014
10A010 10A011 10A012
➢ 各课课长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已 列入「手填存货盘点单」，然后将之送交店输入 小组
2、盘点前的准备
营运各课
➢「手填存货盘点单」输入后，各部门商品必须 定位，不可再任意移动
➢如有破损或季节性之商品需提列折损，各课主 管须准备「盘点品折损率表」供店长核定（附 图1）
➢各课应该在盘点前将核准后的「盘点品折损率 表」交给财务
5、盘点中的操作程序
整理
➢ 所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应 另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管 表，以便核对存货数量。有货号的顾客赠品需进 行盘点，避免混入正常商品盘点数量
➢ 如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的 货架上，方便仓库的盘点
5、盘点中的操作程序
整理
➢整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐 的，走道通畅
➢ 绝对不可以查询电脑库存量
5、盘点中的操作程序
收初盘单、换单、放复盘单
➢ 各课课长依货架确定初盘已完成
➢ 每排货架由一名初盘人员将初盘单缴回中控台， 同时换取相对应货架号码之复盘单若初盘单上有 手抄货号品名，需在中控台人员监视下抄写于复 盘单上
5、盘点中的操作程序
收初盘单、换单、放复盘单
➢中控台人员应将缴回之初盘单立即按课别流水 号排序
10A013
10A008 10A007 10A006 10A002 10A003 10A004
10A005
10C025 10C028 10C026 10C027
10D030 10D031
10D029
收银区
1、如上所示，货架编号原则为六码：第一、二码为课别；三码为区域代码；四、五、 六码为货架流水号。（若有寄仓多加一码)
➢ 核单人员使用红色笔 ➢ 核单小组人员检查初、复盘单上是否所有签名齐
全、手抄货号品名相符、更改数量旁课长签名确 认无误 ➢ 核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量划 “×” ，并在核对无误后的初、复盘单人栏签名
5、盘点中的操作程序
核单
➢ 核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量划 “×” ，并在核对无误后的初、复盘单人栏签名
2、货架编号以课别为单位编号，其中卖场、收银区、促销区分区域但以连贯流水号 编号。
3、区域代码分为A（卖场）B（仓库）C（促销区）D（收银区）E（外仓）五个区域。 4、货架流水号编号原则：由左向右。 5、如果卖场货架上方库存区需与销售区分开盘点，则用K代表寄仓。
2、盘点前的准备
1、如上所示，货架编号原则为六码：第一、二码 为课别；三码为区域代码；四、五、六码为货 架流水号。（若有寄仓多加一码)
➢ 以初盘单进行初盘 ➢ 初盘人员须按「由左向右、由上到下」的原则进行初
盘，并在「存货盘点单」初盘联记载数量及签名
5、盘点中的操作程序
初盘注意事项
➢ 初盘数量之更改，须在错误数量上划“×”，在其 旁边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则 无效
➢ 如发现货架上商品未列入「存货盘点单」上，则手 抄货号及数量于「存货盘点单」上，并经核单小组 负责人签名
3、存货盘点单
日期： 年 月 日 处别：
项次
货
号
手填存货盘点单
课别：
货架编号：
项次
货
号
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15
32
16 17
填写人：
33 34
课长：
备注：1、按从左到右、由上到下的顺序填写； 2、本单必须该课课长签核后方能生效。
项次
最后一张单据号码控制表
部门 10 11 12 13 15 20 21 22 23 24 26
验收单
退货单
3、存货盘点单
店输入小组
➢ 店输入小组依处别及课别输入「手填存货盘点单」 之店别、部门、盘点日期及陈列区域货架编号、 货号，由电脑系统以货架编号识别自动以课排序， 并产生电脑货架页码编号
➢店输入小组必须列印「 存货盘点单」 及「库存 商品无货架异常表」、「货架编号统计表」，交 由营运各课进行核对及修正
盘点单」第一联初盘单；第二联复盘单；）
4、盘点前准备的注意事项
所有库存更正须于盘点当日9：00PM前完成。 例如：生鲜内部转货、店间转货、报废等
每一处别（可依店内楼层、面积实际情况） 需设置中控台，中控台负责掌握、记录盘点 进程及收发存货盘点单（分单、换单、排序） 等工作
盘点前讨论
讨论
1、盘点前需准备多少张表单？这些表单由 谁完成？又各有哪些用途？
商品存货盘点操作流程