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文件编号：HKY-ZY-2016001物流作业指导文件 编号：HKY-ZY-2016001 持有部门编号: 物流作业指导书本页版次：A0版 页次：25制修订 日期DCNNO 修订内容摘要 页次版本核准制作2016年09月--首次发行22A0修订记录会签页及修改控制页目录1 仓库组织结构--1.1组织架构--•••20 • • -21 • • -216.1 KPI 考核指标•…6.2 KPI 指标计算方法 -7仓库卫生与安全工作-7.1仓库的卫生工作-- 7.2仓库的安全工作--1.2 岗位职责 ...................................... . (6)1.2.1 物流经理岗位职责 .......................... ................................................................ 6 1.2.2 物流主管岗位职责 .......................... (6)1.2.3 物流专员岗位职责 .......................... ................................................................. 7 1.2.4 物流文员岗位职责 .......................... ................................................................. 7 1.2.5 库房管理员岗位职责 ........................ .. (8)1.2.6 ^质甲理员 •.......................... .................................................................9 2 货物入库管理 .................................. (10)2.1 目的 ......................................................................................................... 10 2.2权责 ........................................... (10)2.3 范围 ......................................................................................................... 10 2.4 入库作业流程 .................................. . (10)2.4.1 供应商米购入库操作 ........................................................................................ 10 2.4.2 无库存分销商调货入库 ..................................................................................... 11 2.4.3 工具使用后退回入库 ........................ (11)3货物出库管理 .................................. (12)3.1 目的 .......................................... ............................................................... 12 3.2 权责 .......................................... ............................................................... 12 3.3 范围 .......................................... ............................................................... 12 3.4 出库作业流程 .................................. ................................................................ 12 3.4.1 仓库到客户（正常的销售业务流程）- ............................................................... 12 3.4.2 仓库发运到供应商（采购退货）••- (13)4货物盘点管理 ................................................................................................... 14 4.1 目的 .......................................... ................................................................. 14 4.2 范围 ........................................................................................................... 14 4.3 盘点作业流程 .................................. .. (14)5仓库其他作业管理 ............................... (16)5.1 应急方案 ...................................... (16)5.2 配送情况日报流程 ............................... ............................................................... 16 5.3 有关手工（移仓处理）库存调整表的使用-… ................................................................ 16 5.4 客户资料、产品资料、产品规格调整流程-•- (18)5.5 仓库装卸作业要求 ............................... (18)5.6 单据流转及保管流程 ............................. .............................................................. 18 仓库KPI 考核指标•• 6 •••20 -• -20• • -217.3 仓库工作人员安全的措施• • • • -217.4 仓库设备、货物安全的措施-- 7.5 防火措施・• ••22 7.6 7.7 仓库防水灾措施・• 仓库防盗措施• • • ••22 ••22 涉及相关单证• • •••23 8.1 订单跟踪日报表・• •••23 8.2 日出入库报表• • •••24 8.3 运输跟踪日报表・• ••248.4 盘点表（ 年 月份）•... .. (25)1、仓库组织结构 1.1组织架构位职责负责协调 三方物流 仓储的协调工作 负责第三 方物流服务商的KPI 指标整合物流资源，完成物流作业过程中的无缝连接 1.2 岗完成情况定期调查物流三方服务质量方面或第三方物流 的监控与协调，异常情况及时上报;应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

提出仓库管理运行及维护改造计划，在批准后贯彻执行。

防止收发货物差错出现。

入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货 质检报告、合格证等），特殊情况须经有关领导签批。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

正品验货：检查到货是否有变型或破损，如有异常要及时通知供应商或代理商确认变型或破损以及 差异件数及责任；如有异常应填写《到货异常记录表》，尽快完成异常件的退换货处理退货验收：退货物流商将商品拉回仓库后，将货品放入指定货位，通知库房管理员对该批产品进行清点验收.库房管理员应开箱点查清楚每个产品的品名、规格、批号及可用数量，将信息登帐入库，并提 交清点明细交物流文员录入系统；异常情况与销售部协商确定责任划分。

清点收货：根据随货同行单据清点收货具体数量、产品的明细，确认实收产品与收货单是否一致, 如有差异，在送货单上确认差异和责任后《填写收货情况》表交仓库文员录入系统。

出货：按客户订单对每批货物进行拣货，备货，按照“先进先出、先期先出、出零存整”原则；备 货完好后，通知验货员完成验货核对并签字合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区 的整洁。

除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。

严禁库内会客及其 他部门职工围聚闲聊。

仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，非特殊情况不得事后补办；应保证帐物相符，经常核 对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓 储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管人员，分析原因，查明责任，按 规定办理报批手续。

未经批准一律不得擅自处理；库房管理员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约 做法。

仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素, 并采取相应措施。

负责定期对仓库包材盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，并做好相关记录。

每次进出货作业完毕将货单交与仓库文员录入系统信息,负责仓库的成品、退货及包材的保管、验收、入库、出库等工作，防止收发货物差错出现。