10
期管
理制
度
（50）
3、
已过期产品严禁继续销售，并及时移入不 合格区库。
10
4、
过期产品的报损、销毁按不合格产品程序
20
处理。
1、
业务部门按规定填报首营企业、首营品种
10
首营
审批表，资料齐全。
审核
2、
经分管部门按规定进行审核，并签署意
10
管理
见。
制度
3、
经分管领导审批签字。
10
（50）
4、
经规定的程序审批后，才能发生业务。
10
度
5、对质量方针、目标的头施情况每半年进仃
10
（50）
一次检查考核。
1、质量体系审核明确分管领导和归口部门。
10
2、质量体系审核应有计划， 有实施，每年至
10
质量
少进行一次。
管理
3、按计划实施审核活动，内容符合计划要
10
体系
求，现场审核有记录，审核完毕做出审核
审核
报告。
10
制度
4、对审核中发现的冋题应下达纠正和预防
10
5、
首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管。
10
10
（50）
决，并与奖励挂钩。
1、质量信息归口管理部门明确。
10
2、质量信息管理内容明确，符合企业实际。
10
质量
3、质量信息能按规疋及时传递，反馈和使

信息
用。
10
管理
制度
4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质
制度
/50）
量信息报告表。
10
（50）
5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总
并作出质量信息报告。
制度 名称
检查考核内容及评分标准
标准 分
得分
扣分原因
责任人
商品 验收 管理 制度
（100
）
1、
器械入库质量验收按规定逐批验收，方法
准确，结论明确。
25
2、
经验收合格的方可入库，手续、签名齐全。 不合格的产品按有关制度执行。
25
3、
验收记录及时准确、规范输入微机。
25
4、
每批到货应有供货单位发货凭证。
5、
按规定做好色标管理和温湿度管理。
10
6、
在库产品执行日记日清、动碰复核、月对 季盘制度，帐实相符率达到99.8%以上。
10
7、
产品出库按凭证进行复核，并在凭证上签
字。
10
8、
发货票据、复核记录真实完整。
10
商品 有效
1、
效期产品分批号堆码，做到近期先出。应 有近效期标志。
10
2、
各部门应每天查看近效期产品催销表， 对 接近有效期的产品要及时处理， 防止过期 失效。
（50）
措施。
10
5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应
进行验证。
岗位
1、应明确规定各岗位人员的职责。
20
职责
2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真
20
（40）
执行。
质量
1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。
20
否决
2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行
20
权制
使职权。
度
3、发生质量冋题时，能按规定进行质量否
记录编号：020
质量管理制度执行情况检查考核表
检查 部门
检查
日期
检查人员
制度
名称
检查考核内容及评分标准
标准分
得分
扣分原因
责任人
质量
1、公司应制定和实施质量方针。
10
方针
2、公司应制定和实施质量目标，并在质量管
10
和目
理制度中明确。
标管
3、质量目标量化可行，有一定的先进性。
10
理制
4、各部门应按规定逐步分解展开。
25
1、
保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验
收员确认的入库凭证接受产品。
10
商品 储存 保管
、养
2、
按产品不冋贮存要求分别存放与冷库、阴
凉库和常温库。
10
3、
按不冋剂型、属性分开存放。
10
4、
产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混 存，按规定保管养护，确保质量完好，数 据准确。
10
护和
出库
复核 制度
（80）