异物的控制管理规范
为了更好地控制异物，提高产品质量，我们特制订了异物控制管理规范。

生产部和相关部门负责实施异物控制，品控技术部则负责监督指导。

异物的定义包括所有非源自食品本身的物品，如金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等。

我们的工作程序包括以下几个方面：
对于易产生异物的来源，如新塑料筐、新塑料铲和刷子毛，必须由专人检查后方可投入使用。

使用的塑料筐、塑料铲和刷子每用一次，都需要检查一次，及时更换破损的筐、铲和刷子。

在使用塑料筐、铲和刷子之前，必须对其完好性进行检查。

在使用过程中，每班都需要进行一次完好性检查，使用后也需要对其完好性进行确认。

进入车间的人员必须戴好帽子，头发不能外露。

进入车间前，专人负责将头发粘贴在工作服上。

在生产过程中，专人巡回检查是否有头发脱落。

包装物料需要由专人进行检查，并在进入车间前除去所有纤维衣物、手套和捆绳。

进入车间的人员需要先进行衣物清理。

在加工过程中，粘头发的人员还需要检查各类纤维。

使用棉线手套的人员需要定期检查，发现破损立即报告。

佩戴彩色乳胶手套，每班都需要对乳胶手套的完好性进行检查，发现破损手套及时更换，并找到残破部分。

在包装工序中，不戴薄或透明的乳胶手套。

落地产品（原料、半成品、成品）掉落地面或接触不洁物时，必须放入落地产品回收处做下脚料处理。

每天检查防蝇虫设施。

车间、厂区每天清扫卫生死角，消灭卫生死角，消灭蝇、虫孳生地。

厂区可定期喷洒低毒易分解药物杀虫。

对于现场灯具、灯罩、钟表、仪表、温度计、灭蝇灯、压力表等玻璃、硬质塑料制品，必须设专人按规定检查并做好记录。

如果有破碎的玻璃、硬质塑料制品，必须及时向车间带班长或上级汇报，并采取措施进行处理。

品控部带进车间取样用
的玻璃仪器必须进行登记和检查，发现问题按照第二条进行处理。

库房的窗户玻璃由库房管理人员进行监控检查。

进入库房的人员需事先获得许可，严禁携带玻璃制品进入。

车间使用金属工具，每天需进行检查，如有丢失或残缺的刀、剪刀封箱器、扳手等，需查明原因并单独存放，同时上报主管部门采取处理措施。

机修带进车间的各种金属工具也需规范管理。

使用金属探测器时，需遵守规范。

车间每天对文具用品数量和完好程度进行检查登记，如有易脱落件如针、大头针、订书针、订书机等丢失或残缺，需查明原因并单独存放，同时上报主管部门采取处理措施。

文具用品的管理和使用也需规范。

手套需使用食品级乳橡胶材质，严禁戴易脱落纤维的手套。

如手套破损，需收集完整以旧换新，严禁随意乱丢。

使用与产品颜色不相似的彩色手套，并尽量使用蓝色手套。

严禁员工私自携带玻璃及硬质塑料制品进入生产区域及库房区域，如水杯、塑料饭盒、搪瓷或陶瓷制品等。

车间内使用的玻璃仪器需每天检查数量和完好程度，并记录于《玻璃制品进出车间登记检查表》中。

如发生丢失，应立即报告有关负责人，并展开追查，同时对产成品及在线产品进行仔细检查，确认产品是否被玻璃物品污染，并按照规定进行处理和记录。

所
有与车间生产区域、储存区域相邻的及工人穿工作服可能会经过的区域的门、窗的玻璃必须贴好防护膜，如发现有玻璃裂缝，需通知维修人员更换。

根据风险分析结果，高风险玻璃及硬质塑料物品每日由卫生员班前检查并记录。

低风险玻璃及硬质塑料物品每月由各部门专人检查并记录。

品控部带进车间/库房
的取样或检测用的玻璃仪器，进入车间时需进行登记，出车间时需核对是否全部带出，并记录玻璃仪器的完好程度，如发生破损必须找到碎片，并记录于《玻璃制品进出车间登记检查表》中，确定对在线产品是否造成污染，如有污染，需按照规定进行处理。

和使用
在生产现场中，为了避免利器（缝包针）的误用或丢失，必须进行严格的控制。

所有的利器（缝包针）都必须在《工器具发放回收记录》上进行登记，并在班后逐一清点。

如果发现有利器（缝包针）丢失，必须立即报告车间主任进行查找。

4.5.2利器（缝包针）的使用
在使用利器（缝包针）时，必须严格按照操作规程进行操作，避免误伤和误用。

同时，为了保证产品的质量，必须对利器（缝包针）进行定期的检查和维护，确保其正常运转。

4.5.3利器（缝包针）的存放
利器（缝包针）必须存放在专门的工具柜中，以便于使用和管理。

同时，必须对工具柜进行定期的清洁和消毒，避免污染和感染。

4.6紧急情况的处理
在生产过程中，如果发生紧急情况，必须立即停止生产，并采取相应的应急措施。

例如，当玻璃制品破损时，必须立即停止本工序人员加工，并划定涉及的范围并报告带班长。

带班长组织人员进行清理现场，保证无残渣遗留，并且由班长确认现场清洁达到要求后，方可继续生产。

待下班后即刻对破损的玻璃进行修复。

被涉及的产品需进行隔离存放并标识清楚。

待品控部检验后确定对产品的处置，未受到污染则放行，被污染则由品控技术部下达处置意见由生产车间完成处置。

同时，该工序班长或车间主任必须填写《纠正及预防措施处理单》，记录整个玻璃破损的处理情况，并采取纠正措施避免产品受到污染。

4.7灯具更换操作要求
在灯具更换操作中，必须严格按照操作规程进行操作，避免误伤和误用。

例如，严禁在生产线上方进行灯管的维修和更换，必须在生产结束时维修。

灯具只能由机修人员进行维修和更换，车间内的加工人员不得参与。

新的灯具，在拆除所有包装物后方可带入车间进行更换。

拆卸旧灯具，安装新灯具，并检查防护罩是否牢靠。

清理使用的工具，将工具及废旧物品带出车间。

维修现场进行清洗消毒。

每月月底前，业务部库房管理人员会清点缝包针库存数量并提交购买申请，采购部门会根据库房提供的购买数量确定实际需要采购的数量和规格。

为避免不必要的隐患，采购部门会依照最低存量原则实施采购。

采购的车间利器用品到货后，库管员会按送货单进行验收，核对名称、规格、数量、单价、金额和质量，无误后入库。

利器验收后，库房管理员会按照物科种类、规格、等级、存放次序和分区堆码进行存放，并在帐册上进行登录并通知相关部门办理申购用品的领用手续。

使用利器类工具的生产车间由车间负责人作为利器类工具的保管员，专门负责发放及收回利器的登记，并将其详细记录在《工器具发放回收记录》上。

操作工人需要缝包针时，由所属车间负责人在《工器具发放回收记录》上登记，并由车间使用人领取，使用人员在签名栏内签名。

领用利器用品时填写应保证规范、清楚、无涂改。

领取人在下班前须收集已损坏的缝包针交还到车间负责人，车间负责人会在归还数量、收回时间栏记录，并将收回的断针贴在记录表上。

所有可折断式刀片，生产场所严禁使用。

所有领用的利器类工具不得遗失，如有遗失，遗失人员必须立即呈报情况给车间负责人，决定处理措施。

若在成品包装步骤发现利器工具遗失，必须对已包装好的产品进行全面检验寻找。

车间负责人在《工器具发放回收记录》栏内写明寻找状
况。

如经过寻找后确定该利器遗失，车间负责人应将遗失声明及检讨提交行政部。

库管根据遗失声明对该利器进行注销，并记录在案。

在产品开放区域（车间、仓库）禁止使用木制品。

如有例外情况，无法避免木制品，则应维护其良好的卫生状态和完整性，并定期进行检查，发现破损，及时更换，并将所有的碎片收集完全，对涉及到的产品进行隔离评估。

车间每天会对各工序文具用品数量和完好程度进行检查登记。

对丢失或残缺的，要查明原因，有问题时将所加工的产品单独存放，上报主管部门及时采取处理措施。

规范文具用品的管理和使用。

其他异物的控制参见《虫害的控制》、《设备维修保养规程》等文件。

如果出现偏差，应及时采取纠偏措施。

如果发现工器具遗失或损坏，应立即前往现场检查。

如果找不到遗失的物品或缺损块，或者找到的缺损块比工具上的缺损部分要小，必须向生产部和品控技术部报告。

品控技术部根据情况，将可能受影响的所有产品隔离存放，并进行以下处理：①如果是金属工具，专人到金探工序监督，探出金属物后从产品中取出并与原工具缺损部位比对；②如果是非金属工具，则需要开箱将产品重新过筛，避免混入产品中；
③对于在现场找不到并经检验后也未发现的情况，应向公司领导报告，并记录在案，必要时通知客户及相关方。

此外，还需要记录相关信息，包括YTSL-4-302C-14《车
间出入物品记录》、YTSL-4-302C-38《玻璃硬塑料台帐及风
险评估一览表》、YTSL-4-302C-39《车间玻璃及硬质塑料控
制检查记录》和YTSL-4-302C-40《工器具发放回收记录》。