不符合 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准 条款号： 8.4
受审核方代表： 日期： 审核员： 日期：
不合格程度
□严重； ■一般；
受审核方确认
原因分析：
没有认真学习标准8.4和质量手册8.4数据分析要求，所以没有保留相关数据分析的记录。
分析人：
纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：
受审核方代表： 日期： 审核员： 日期：
不合格程度
□严重； ■一般；
受审核方确认
原因分析：
分析人：
纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：
制定人：
纠正措施验证：
审核员： 验证日期：
附：相关证据
1、对6-8月混凝土产品的质量状况，供方的质量状况进行统计分析。
4、组织学习质量手册中数据分析的要求。
5、在以后工作中，每半年对混凝土产品的质量状况，供方的质量状况进行分析，并记录。
高恒强组织与2007.9.12前完成
制定人：
纠正措施验证：
审核员： 验证日期：
附：相关证据
不符合项报告
编号：SZTY/JL59NO.04
不符合项报告
编号：SZTY/JL59NO.01
受审核部门
实质部
审核员
封云翠、王逸菲、李冰
部门负责人
高恒强
审核日期
2007.9.6
不合格事实描述：
试验设备操作规程汇编、质量保证措施、砼生产操作规程及公司管理制度手册等文件发布前没有批准。没有将第三层次文件列入《受控文件清单》。不符合《文件控制程序》的文件控制要求。
高恒强组织与2007.9.12前完成
制定人：
纠正措施验证：
审核员： 验证日期：
附：相关证据
不符ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项报告
编号：SZTY/JL59NO.03
受审核部门
实质部
审核员
封云翠、王逸菲、李冰
部门负责人
高恒强
审核日期
2007.9.6
不合格事实描述：
没有对6-8月混凝土产品的质量状况，供方的质量状况进行统计分析，不符合标准8.4要求和质量手册8.4条要求。
审核员
封云翠、王逸菲、李冰
部门负责人
高恒强
审核日期
2007.9.6
不合格事实描述：
对公司及各部门质量目标的考核由实验室组织实施，没有提供质量目标考核的记录。不符合标准5.4.1要求和质量手册第2页质量目标的考核要求。
不符合 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准 条款号： 5.4.1
受审核方代表： 日期： 审核员： 日期：
不合格程度
□严重； ■一般；
受审核方确认
原因分析：
没有认真学习质量手册中质量目标的考核要求，所以没有保留目标考核的记录。
分析人：
纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：
1、对6-8月质量目标的完成情况进行考核。
2、组织学习质量手册中质量目标的考核要求。
3、在以后工作中，每季度对质量目标的完成情况进行考核，并记录。
不符合 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准 条款号： 4.2.3
受审核方代表： 日期： 审核员： 日期：
不合格程度
□严重； ■一般；
受审核方确认
原因分析：
没有认识到文件批准和文件汇总整理的重要性，对文件控制的要求不明确。
分析人：
纠正措施（含实施负责人、计划完成日期）：
1、将文件重新批准，并列入文件清单。
2、组织学习文件控制程序和标准4.2.3的要求，明确文件控制的内容。
3、抽查其他文件，有无类似不合格，一并整改。
高恒强组织于2007.9.12前完成
制定人：
纠正措施验证：
审核员： 验证日期：
附：相关证据
不符合项报告
编号：SZTY/JL59NO.02
受审核部门
实质部
受审核部门
搅拌楼
审核员
高恒强、徐亚萍
部门负责人
游飞跃
审核日期
2007.9.6
不合格事实描述：
《砼生产操作规程》中没有明确控制室物料称量的误差和混凝土搅拌时间的要求。不符合ISO9001：2000标准7.5.1的要求。
不符合 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准 条款号： 7.5.1