不符合 文件：供应商管理程序
标准：TS16949:20097.4.1/7.4.3
不符合类型：□严重 ■轻微
审核员/日期：部门负责人/日期：
原因分析：
合格供应商清单未及时更新。
纠正措施计划：
1、更新合格供应清单。
2、采购主管每月核对一次供应商清单并更新。
纠正措施预计完成时间：2015/10/28
责任部门负责人：审核员：管理者代表：
纠正措施验证结果：
合格供应商清单已经更新，监督机制已经落实。
审核员/日期：
科技股份有限公司
不符合项报告单
编号：AQ2D-06-R001
受审核部门：采购部
审核日表编号：
不符合项描述：
查采购订单号：CDLC15092663，供应商为：东莞市德茂包装科技有限公司；查订单号：CDLC15092628，上海京西电子信息系统有限公司；订单号：CDLC15092619，禾邦电子（苏州）有限公司，均未在合格供应商清单上进行登记。