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4)改善对策之效果确认、制程异常通知单的归档。
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3.2 工程部
3.2.1 主导制程异常的分析、解决；
3.2.2 负责对异常问题分析、定性、归属责任；
3.2.3 综合责任部门改善对策提出综合解决对策（包括临时对策，长期预防改 善对策）；
4.2 物料不良处理流程：附件 2
注 1：工程部通过现场分析和试验对问题定性，定性的过程包括对不良率、问 题属性、责任归属等情况的判定。
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注 2：原材料不良包括外观不良、机构尺寸不良、原材料电气功能设计缺陷； 研发设计不良包括软硬件匹配性、兼容性问题；制造工艺问题包括生产流程安 排不当、作业方法不当造成物料的损害；人为作业问题包括未按照作业指导书 作业、人员未经培训直接上线造成物料的损害等。 注 3：工程部产品组初步分析,在 4 小时内给出临时对策（包括在线异常品、已 入库异常品的处理）。 注 4：责任部门根据问题性质分析问题产生原因，提出纠正措施和长期预防对 策; 分析部门主要包含工程部、生产部、品管部、研发东莞评测处。 注 5：PQC 对临时对策、纠正和长期预防对策的执行结果进行追踪。若有效，继 续正常生产；若无效，反馈到相关部门重新确认、分析问题。 5. 引用文件 5.1《PQC 制程异常通知单》 5.2《制程异常分析报告》 5.3《生产部生产过程控制程序》 5.4《过程检验控制程序》 6.记录表格 6.1 制程异常通知单
NO
PQC 效果追踪 OK？
YES 继续生正产常部生门产
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生产等相关部门
《异常分析报告》 《PQC 制程异常 通知单》各标准化
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3.2.4 反馈相关分析和对策、通报《制程异常分析报告》并归档。
3.3 品管部 QE、IQC 职责
3.3.1 来料不良而造成的制程异常问题的分析；
3.3.2 监督厂商回复改善对策并追踪和进行效果追踪。
3.4 研发东莞评测实验室职责
3.4.1 对物料问题的处理提供判定依据。
4. 制程异常处理流程
4.1 制程异常处理流程：附件 1
生产部 人为作业问题分析
给出产临品时组对策
给产出品临组时、对IQ策C 《PQC 制程异常通知单》
《PQC 制程异常通知单》
深相入关分部析门
确认品并保p部ushIQ厂C商改 善
提责出任长部期门对策 《PQC 制程异常通知单》
生改产善等对相策关实部施门
确认索并赔扣款
品保等相关部门 《来料异常改善 报告》
制程异常通知单.d oc
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6.2 制程异常分析报告
制程异常分析报告. doc
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附件一：制程异常处理流程： 输入
制程异常处理流程
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附件二：物料Leabharlann 良处理流程 输入制程异常之物料不良处理流程
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PQC 《PQC 制程异 常通知单》
OQC 《OQC 返工通 知》
产品组 接收并确认责
任单位
分析是否为来料不良？
是
否
工艺组 工艺方法问题分析
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PQC 《PQC 制程异 常通知单》
OQC 《OQC 返工通 知》
产品组
接收并确认责 注1
任单位
注2
是
分析是否为物料问题？
否
物料不良处理流程
工艺组 工艺方法问题分析
生产部 人为作业问题分析
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产品组
给出临时对策
注3
《PQC 制程异常通知单》
相关部门
深入分析
注4
责任部门 提出长期对策 《PQC 制程异常通知单》
生产等相关部门 改善对策实施
NO
注5
PQC 效果追踪 OK？
YES
生产部门 继续正常生产
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生产等相关部门 《异常分析报告》 《PQC 制程异常 通知单》
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制程异常控制程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.目的 为确保制程异常得到及时有效地解决，以使生产顺利进行，进而保证质量特制 定本程序。 2．适用范围 适用于从物料投入开始到成品包装完成的整个生产过程。 3. 职责 3.1 生产部 3.1.1 生产部现场管理人员职责 1) 异常问题提出，做好不合格品的标识和统计； 2)严格按照处理对策执行； 3)人为作业造成异常的改善； 3.1.2 生产部 PQC 职责 1)异常问题的确认，制程异常通知单的发出，不合格或异常品的标识； 2)负责制程异常改善对策确认及其效果追踪，制程异常通知单的归档； 3)严格管控 ECN 的切入及其效果的追踪；