内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
审核员：审核组组长：
受审部门
市场部
审核日期
年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
4.2.3文件控制
①是否通过了本部门的文件受控清单？
②是否建立收发文台帐，并动态更新记录
③文件的借阅管制情况，有无建立台帐？
④文件更改：文件更改通知单和文件更改是否实施，状态是否标识
①提问本部门的职责/权限
②检查与调改后的组织机构的符合性
Байду номын сангаас5.5.3内部沟通
提问：内部沟通的方式，有何证据？
7.2与顾客有关的过程
①检查合同台帐的建立和动态管理记录
②合同的评审/其它相关的评审记录
③检查与顾客沟通方式的记录
内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
审核员：审核组组长：
受审部门
市场部
4.2.4记录控制
检查记录清单和期限是否符合要求？
5.2以顾客为关注焦点
①提问：如何进一步理解此句话
②检查是否进行了市场调研和预测分析工作
③检查提问与顾客沟通的方式的证据
5.3质量方针
提问：质量方针的理解？
5.4.1质量目标
①提问公司总目标及部门目标的分解情况
②本部门目标审核周期内的实现情况
5.5.1职责和权限
8.3不合格品控制
检查对不合格品信息收集的记录及顾客有关投诉的处理结果记录
8.4数据分析
①是否应用了经济技术对顾客满意率进行经济分析
②是否对不合格品信息收集并进行了数据分析
8.5.2/8.5.3纠正/预防措施
①检查对顾客意见或抱怨，是否进行汇总/整理/分析，并制定纠正预防措施
②实施结果的评价和改进措施，有无证据
审核日期
年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
8.2.1顾客满意
①对与顾客满意度的有关部门的满意度信息收集记录
②对信息汇总/分析/汇报上级领导，并与相关部门进行沟通的证据
③顾客档案建立/动态交接情况，有无形成总结报告，报领导层审批实施证据
8.2.2内部审核
①查内审的文件的记录登记
②对内审出现问题的纠正和预防措施及其结果