商品采购流程说明
、新品引进
1、通过市场调查或其它渠道，了解到有引进价值的商品信息；
2、由供应商介绍产品的性能、特征、投入市场的优势，在宣传广告上的计划以及结算价格；
3、针对供应商介绍的商品情况进行市场调查，提出引进的理由（前提是必须淘汰一个同类的品种）；
4、将样品及引进的理由一并提交“商品委员会”进行讨论；
5、与“商品委员会”讨论通过同意引进其产品的供应商签订合同（一式三份，一份存档，一份交供应商，一份交财会部）；
6、采购主管将签订好的合同交采购经理审核；
7、采购经理审核完毕后将合同交采购总监审批签字；
8、采购总监将审批后的合同经由财务总监审核盖章确认返回；
9、采购主管对合同书内的商品进行编码；
10、采购主管进行合同登录；
11、采购主客下首批订单；
12、将订单交总监审批；
13、将经审批的订单分送供应商及配送中心；
14、把相关的资料（供应商提供）分送门店及配送中心，把商品的陈列要求
（图纸）一并送给门店。

二、直送商品流程
1、门店在店内点菜输入电脑；
2、信息部接受信息，打印订单；
3、采购主管审核订单并传给供应商；
4、供应商根据订单要求，进行送货；
5、门店收货后进行商品登录，并打印收货详情报告与供应拷贝件；店填写收货例外报告；、
7、理货员将商品上架、整理。

三、配送商品流程
1、门店在店点菜
2、信息部接受信息并打印订单；
3、采购主管审核订单并传给供应商；
4、供应商根据订单要求进行预约送货；
5、配送中心收货部进行商品验收，并填写收货例外报告；
6、票据部对商品进行登录并打印收货详情报告、供应商拷贝件；部对商品进行整理，并填写配送单；
8、配送部根据配送单进行配送。

6、门
7、理货。