附录六：客户特定要求矩阵图
客户名称 北汽江西昌河汽车有 北汽(镇江)汽车有限 限责任公司汽车零部 江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限 长安马自达/供应商技 公司汽车零部件和原 件和原材料采购通则 全景天窗总成外协加工协 公司/GXF37术支持手册 材料采购通则 / 2015年3月版 议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统 自主设计/共同设计 防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里 质量速报 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议 执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验 退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统 自主设计/共同设计 特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告 依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三 客户指定材料，依照协议 指定件、依照三方协议执 方协议执行 执行 行 \ 外包协议 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \
过程代码
过程名称
备注
\ 8D VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \
MP01 MP02 MP03 MP04 MP05 MP06 MP07 MP08 COP01 COP02 COP03 COP04 COP05 COP06 SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 风险管理 经营计划管理 产品安全管理 内部审核 管理评审 数据分析管理 纠正和纠正措施管理 持续改进管理 产品要求和合同评审 产品和过程开发 产品生产制造流程 工程变更管理过程 产品交付 顾客反馈 文件管理 人力资源管理 采购管理 物流管理 工装设备管理 监视和测量设备管理 检验与试验管理过程 不合格品管理（保修 要求）