内审员考核管理办法
1.目的
为了加强公司内审员队伍建设，切实提高内审员的工作质量，真正发挥内审员在公司质量管理体系工作中的监督作用，特制定本考核办法。

2.适用范围
适用于公司各内审员的工作考核。

3.考核办法
3.1内审员考核由公司体系标准化管理小组（以下简称：标准化小组）组织实施，各部门参与考核评价，每月依照“内审员月度工作考核表”进行各内审员工作考评。

3.2内审员每月考核一次，按考核结果评定岗位津贴，岗位津贴按月发放。

3.2.1评定等级：90分以上（含90分）为优秀，津贴150元/月；80分以上（含80分）为良好，津贴100元/月；80分以下为一般，无津贴。

3.2.2内审员岗位津贴享受对象为各部门兼职内审员，不包括公司专职内审人员和中高层管理人员中的内审员。

4.考核内容及分值
4.1切实履行内审员岗位职责所规定的工作任务，并有相应的工作计划与措施。

每月例会布置工作应按计划完成，计划未开展的，每次扣5分，计划开展未完成的，每次扣3分。

4.2 参与标准化小组组织的工作会议与体系培训，无故缺席每次扣5
分，迟到、早退每次扣3分。

4.3在工作中接受标准化小组的监督指导，并就分管部门的体系运行工作的执行情况向标准化小组定期汇报。

每月5日前提交工作检查情况总结，无上报者此项不得分，延期上交或填写不完整的酌情扣2-5分。

4.4 参加公司的内部审核工作，不服从分工，拖沓刁难者每次扣5-10分；现场审核，收集并分析审核信息，发现审核证据，审核记录不真实、不完整每次扣2分。

4.5 协助所分管部门的体系文件建设工作，并对执行情况实施监督、检查，并进行相关的体系培训指导工作。

检查发现的不符合项要开具“不符合项报告”并跟踪改进效果，分管部门未按时提交整改的，每次扣2分，未达到整改效果的每次扣3分；每月不少于一次体系文件培训学习指导，需有配套记录，缺失者每次扣3分。

4.6 遵守公司标准化小组的团队纪律和有关会议规定，如有违反每次根据情况扣2-5分。

4.7针对体系运行情况能够积极提出相关合理化建议与改善措施。

建议被采纳或改善措施效果明显的，每次奖励5分。

5.其他
5.1为及时掌握和记录各部门日常工作情况，为月度考核工作提供必要的数据资料，特安排相关内审员完成工作检查总结。

5.2针对部门日常工作情况，各内审员必须如实记录，不得弄虚作假、少报漏报，若经运营部或其它部门人员举报调查属实，将给予责任内审员严厉处分。