1.0目的
维持质量记录的有效、完整、清洁和可追溯性，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。

2.0适用范围
本程序适用于公司质量体系运行产生的诸如标识、收集、贮存、保管、编目查阅、检验、过程监视与控制、归档以及处理等质量记录。

3.0职责
3.1办公室为质量记录的归口管理，负责各种质量记录表格的审查备案。

3.2各部负责与本部门有关的质量记录的收集、整理和移交。

4.0工作程序
4.1质量记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

质量记录的形式
可分为多种，如书面记录、电脑文档、照片等，还包括由供方提供的适当的质量记录。

4.2凡质量体系文件规定有记录要求的，应设置和编制质量记录。

4.3质量记录表式应有如下内容：记录编号、记录名称、记录人、记录具体内容。

报
表报告及应有审批手续的质量记录应有主管审批签字。

4.4质量记录的编号
4.4.1办公室负责对各部门使用的表格统一编号、备案、登录于《质量记录清单》方为
有效记录表格。

编号规则：R（记录）—涉及部门代号—序号（01、02….）。

办公室：BG 质检部：ZJ 采购部：CG
生产车间：CJ 仓库：CK 销售部：XS
4.5质量记录的填写要求登录及时、准确真实、条理清晰，且不得随意理更改，属填
写差错的，只准划改，不准涂改；当质量记录表格不适用需要更改时，由原设计部门负责人审批。

4.6质量记录的归档、贮存和管理
4.6.1全部质量记录的收集可按月、季、半年、年度进行，必要时可视需要随时收集。

4.6.2对各类质量记录要按规定的保管期限保管，不得随意污染、撕毁和丢失。

4.6.3不同类别的质量记录要分开存放，并按时间先后顺序排放。

4.6.4程序文件和工作文件规定的责任人，按《质量记录清单》规定的期限保存。

4.6.5装订成册并移交至办公室的记录由办公室建立台帐、归档。

4.7质量记录的查询
4.7.1外单位人员一般不予查阅质量记录，特殊情况须经部门负责人同意并办理查阅手
续。

4.7.2各部员工需要查询质量记录时，须经本部资料员同意并按规定办理手续。

4.7.3质量记录借阅归还时，保管者要当面查对，确认无涂改、无损坏、无缺页、无丢
失时，方可接收，并存放原位。

4.8质量记录的销毁
4.9质量记录按《质量记录清单》规定期限保存，到期后由办公室报质量负责人批准
后予以销毁。

5.0相关文件
5.1《文件控制程序》
6.0质量记录
6.1《质量记录清单》
6.2《质量记录归档登记》。