2.重大危险因素及控制措施清单（2016）
3.环境因素识别与评价一览表(2016)
4.重要环境因素及控制措施清单（2016）
项目部
各专业工程处
ES:4.3.3
目标、指标和方案
1.专项方案的编制与审批。
2.职业健康安全、环境目标责任书。
项目部
各专业工程处
ES:4.4.2
能力、培训和意识
1.安全环境培训计划，编审批符合要求。
Q:5.5.1
（C:4.3.3；10.2.1）
职责和权限
1.项目部人员及项目班子岗位职责、项目班子任命书、组织机构。
2.各部门及人员岗位职责
3.各专业工程处及人员岗位职责
项目部
项目部各部室
各专业工程处、试验室
Q:5.4.1
（C:3.2.3；3.2.4）
质量目标
1.项目部质量目标及完成情况（目标以施工组织设计及合同中的质量、进度、安全目标为准；目标完成情况以每月、半年工作完成情况汇报为依据）
2.各部门质量目标及完成情况
3.各专业工程处、试验室质量目标及完成情况
项目部
项目部各部室
各专业工程处、试验室
Q:6.2.2（C: 5.3.2）
能力、培训和意识
1.项目部培训计划（编审批、日期）。培训计划内容：包括三标一规范、公司管理体系文件等培训内容，项目部各部室培训的内容）
2.各专业工程处培训计划（编审批、日期）。培训计划内容：新版管理体系文件培训，标准规范、施工工艺培训等内容）
13.采用的新材料、新工艺、新技术、新设备。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:7.5.2（C:10.5.2）
特殊过程的确认
1.特殊过程确认记录。（大体积混凝土浇筑，.焊接，热处理，高强螺栓连接、屋面防水、防腐、锅炉保温砌筑等）
2.确认记录包括：对工艺标准和技术文件进行评审，并对造作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
4.专项方案论证相关记录。
5.施工方案/作业指导书目录清单，技术交底按分项工程、层层交底，（操作要求、质量标准、强条要求）。
并保留交底记录。
6.各专业施工工序流程。
7.各专业人员配备、操作人员、特种作业人员有效证书。
8.专业工程处机械配备。
9.施工进度计划。
10.施工日志
11.设计变更记录。
12.成品保护措施。
各专业工程处
Q:7.6
（C:11.1.2；11.5.1）
监视和测量设备
1.项目部建立《计量器具台账》，并汇总各专业工程处计量器具。
2.计量检测设备校准计划。
3.计量检测设备的验收。
4.建立自校规程（塌落度筒、卷尺、钢板尺等），及自校记录。
5.计量设备的维护保养记录。
6.计量检测人员资质。
7.计量设备检定证书复印件。
4.特种设备作业人员台账及资格证书。
5.施工机具报验。
6.机械设备检查记录。
7.机械设备、施工机具维护保养记录。
8.特种设备管理情况。
9.施工机械管理制度、施工机具安全操作规程。
10、办公设施台账。
项目部
各专业工程处、试验室
Q:6.4（C:10.5.1-5）
工作环境
1.对施工作业环境控制（如：混凝土养护环境、焊接作业环境等）
Q:7.5.1
（C:10.4.1；10.4.2；10.4.3；10.5.1；10.5.3-10.5.5；10.6.）
施工准备
施工过程质量控制
1.项目部、专业工程处标准规范清单，均为有效版本。
2.开工报告。
3.施工组织设计中关注关键工序、特殊过程，进行交底，并进行动态管理，（目标、进度等变化）技术补充。
3.验收记录。（单位、分部、分项工程、检验批）
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:8.3
（C: 11.4.3；11.4.4）
质量问.质量问题处理和验收记录。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:8.4
数据分析
项目2016年上半年质量情况分析。
项目工程质保部
Q:8.5.1
项目工程质保部
建筑工程处
焊接工程处
金属试验室
Q:7.5.3（C:10.5.3）
标识和可追溯性
1.项目划分表。
2.施工进度计划。
3.机械机械设备合格、退场等状态标识、计量器具合格、封存、报废标识。
4.施工日志。
5.商品混凝土、钢筋材料进场后，复验时标明材料使用部位。
相关单位
Q:7.5.4（C:8.5.1;8.5.2）
3.培训实施记录。包括：培训日程安排、签到表、培训效果评价记录）
4.人员资质证书。（项目经理、质检员、安全员、特种作业人员）
项目部综合办
各专业工程处、试验室
Q:6.3
（C: 6.2.1；6.2.2-6.2.3；
基础设施
1.机械设备配置计划。
2.施工机具台账（包括分包方在用机械）
3.施工机具的进场验收。（包括分包方在用机械）
9.其中机械接地电阻试验报告。
10.食堂人员健康证。
11.固体废弃物的处置。（垃圾清运合同）
12.生活及现场污水的排放去向。
13.施工人员健康体检表。
项目部
各专业工程处
ES:4.4.7
应急准备和响应
1.应急预案。
2.应急演练记录
3.消防器材的配备，是否有效。
项目部
各专业工程处
ES:4.5.1
绩效监视与测量
Q:8.5.2
Q:8.5.3
（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）
持续改进
纠正措施
预防措施
1.质量问题原因分析。
2.创新记录，QC、工法、科技成果等。
3.施工组织设计/施工方案/作业指导书中查阅。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
巡视施工现场/与监理座谈
确定施工现场查看路线、陪同人员。
安排人员联系监理单位进行座谈。
施工过程的监视和测量
1.关键过程的确认与控制。
2.项目质量检查制度。
3.项目质量检查整改记录。
项目工程质保部
Q:8.2.4（C: 11.2.1-；11.2.2；11.2.3；11.3.1；11.3.2；11.3.3；）
产品的监视和测量
1.项目验收划分表。
2.目前完成的验收情况统计。（电力工程、房屋建筑工程、土石方工程、高耸构筑物工程、钢结构工程、环保工程、机电安装工程）
8.分包方招标过程资料。
9.2016年上半年经营活动分析。（涵盖合同履约情况、经营目标完成情况）
10.分包方人员造册；分包方入场培训、安全技术交底、对分包方的检查、考核。
11..经营管理制度。
项目经营部门
Q:7.2.3（C:10.6）
顾客沟通
1.工程联系单
2.会议纪要
Q:7.4（C:8.2.1；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.2; 8.4.3; 8.4.4；8.5.1; 8.5.2）
4.图纸会审记录。
项目部
各专业工程处、试验室
Q:7.2（C:7.3.1-7.3.4）
Q:7.4（9.1；9.2 9.3）；
合同管理
分包管理
1.本项目合格分包方名册，均在公司备案。
2.对分包方的评价。
3.本项目分包合同台账。
4.分包合同评审、会签记录。
5.分包合同交底记录。
6.分包合同变更记录。
7.分包方合同履约情况评价记录。
Q:7.1（C: 10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5）
策划
1.项目施工组织设计（编审批）报验记录，及动态管理情况，是否有调整并保存记录；施总交底记录。
3.各专业施工方案/作业指导书（编审批）报验记录及动态管理情况，是否有调整并保存记录，方案交底记录。
3.图纸接收、发放台账。
项目工程质保部
GB/T24001-2004《环境管理体系-要求及使用指南》-E；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》-S
ES: 4.4.1
资源、作用、职责和权限
职责中要包涵安全、环境的内容。
各专业工程处
ES:4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
环境因素
1.危害辨识风险评价与控制措施一览表(2016)
三标一规范：（附电子版文本）
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》---Q；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》---C
标准条款
名称
内容
有效法律法规清单
分类统计（质量、安全、环境）编制、审核、批准、日期
项目部管理制度
分类汇编，编制、审核、批准、日期
项目工程概况
施工组织设计中
9.合格供货方资质报验记录，及相关的资质、许可等证明材料。
10.材料报验记录，及相关质量证明、复检报告。（建筑材料、机电设备材料、钢结构材料、环保材料等）
11.物资出入库手续齐全，签字齐全，一一对应。
12.材料的验收记录。
13.不合格材料的处置。
14.材料跟踪台账。
15.物质管理制度。
项目物资部
建筑工程处、试验室
8.计量设备标识状态。
9.检测设备软件使用的确认规定。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:8.2.1（C:12.2.6）
顾客满意
1.工程质量回访记录和顾客满意度调查记录。
2.表扬信。
Q:8.2.3
（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4; 12.2.5）