管理体系文件总清单部门：办公室第 1 页，共 4 页序号文件名称(编号) 版本/修订状态发布日期实施日期作废日期备注1 管理手册A/1 2011.3.1 2011.3,12 程序文件A/1 2011.3,1 2011.3.13 管理制度汇编A/1 2011.3.1 2011.03.014 岗位说明书B/0 2011.3.1 2011.03.015 设备安全操作规程B/0 2011.05.08 2011.03.016 法律法规清单 2 2012.1.87 重要环境因素清单 2 2012.01.088 重要危险源清单 2 2012.01.089 质量、环境及职业健康安全目标及分解2010.1.810 GB/T19000-2008 《质量管理体系基础和术语》外来文件11 GB/T19001-2008 《质量管理体系要求》外来文件12 GB/T19004-2000 《质量管理体系-业绩改进指南》外来文件13 GB50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》外来文件管理体系文件总清单部门：办公室第 2 页，共 4 页14 GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》外来文件15 GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》外来文件16 产品质量法外来文件17 合同法外来文件18 计量法外来文件19 住宅建筑规范GB50368-2005 外来文件20 屋面工程技术规范外来文件21 建筑桩基技术规范外来文件22 建筑地基处理技术规范外来文件23 建筑地基基础加固技术规范外来文件24 钢筋焊接及验收规程外来文件25 建筑工程施工工艺规程外来文件26 工程测量规范外来文件27 锚杆喷射混凝土支护技术规范外来文件管理体系文件总清单部门：办公室第 3 页，共 4 页28 地下防水工程技术规范外来文件29 组合钢模板技术规范外来文件30 给水排水管道工程施工及验收规范外来文件31 砌体工程现场检测技术标准外来文件32 建设工程监理规范外来文件33 建设工程项目管理规范外来文件34 建设工程文件归档整理规范外来文件35 建筑结构检测技术标准外来文件36 建筑施工组织设计规范外来文件37 建筑施工现场管理标准外来文件38 建筑变形测量规程外来文件39 建筑工程冬期施工规程外来文件40 建筑基桩检测技术规范外来文件41 钢筋机械连接通用技术规程外来文件管理体系文件总清单部门：办公室第 4 页，共 4 页42 多孔砖砌体结构技术规范外来文件43 外墙外保温工程技术规程外来文件44 公共建筑节能改造技术规范外来文件45 建筑地基基础工程施工质量验收规范外来文件46 木结构工程施工质量验收规范外来文件47 建筑地面工程施工质量验收规范外来文件48 建筑装饰装修工程施工质量验收规范外来文件49 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范外来文件50 通风与空调工程施工质量验收规范外来文件51 建筑电气工程施工质量验收规范外来文件52 电梯工程施工质量验收规范外来文件53 建筑节能工程施工质量验收规范外来文件54 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准外来文件编制：审批：日期：2012.1.8管理体系文件发放、收回记录序号文件名称文件编号发放号发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数1 管理手册RC-SC-2011 01 总经理2011.05.8 102 技术质量部2011.5.8 103 办公室2011.05.8 104 环境安全部2011.05.8 105 工程部2011.05.8 106 财务科2011.05.8 107 项目部2011.05.8 108 设备材料科2011.05.8 12 程序文件RC-CX-2011 01 总经理2011.05.8 102 技术质量部2011.05.8 103 办公室2011.05.8 104 环境安全部2011.05.8 105 工程部2011.05.8 106 财务科2011.05.81 107 项目部2011.05.8 108 设备材料科2011.05.8 13 管理制度汇编RC-ZD-2011 01 总经理2011.05.8 102 技术质量部2011.05.8 103 办公室2011.05.8 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 14 岗位说明书RC-GW-2011 01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 15 设备安全操作规程RC-GB-2011 01 设备材料科2011.05.08 102 环境安全部2011.05.08 103 项目部2011.05.08 16 法律法规清单01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 17 重要环境因素清单01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 18 重要危险源清单01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 19 质量、环境及职业健康安全目标及分解01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 110 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语；GB/T19001-2008质量管理体系要求；GB/T19004-2000质量管理体系-业绩改进指南；GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；GB/T24001－2004环境管理体系要求及使用指南；GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规范。
01 总经理2011.05.08 102 技术质量部2011.05.08 103 办公室2011.05.08 104 环境安全部2011.05.08 105 工程部2011.05.08 106 财务科2011.05.08 107 项目部2011.05.08 108 设备材料科2011.05.08 111 计量法01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 112 合同法01 工程部2011.05.08 113 产品质量法01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 1 14 建设工程施工规范01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 1 15 建设工程质量验收规范01 技术质量部2011.05.08 102 项目部2011.05.08 116 管理手册GSJS/QES-A 01 2011.05.08 102 2011.05.08 103 2011.05.08 104 2011.05.08 105 2011.05.08 106 2011.05.08 107 2011.05.08 108 2011.05.08 1编制：审批：日期：2011－5-8.专业资料图纸发放、收回记录序号图纸名称图纸编号发放号发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数文件更改单序号：01文件名称编号版本更改原因、位置及修正内容：申请人：日期：审批意见：批准：日期：通知部门及人员：文件借阅记录日期文件名称编号版本份数借阅人签名归还日期接收人.专业资料文件销毁登记表序号文件名称文件编号版本份数销毁原因批准人销毁日期1 管理手册GSJS/QES-A A 10 已作废，失效吕海军2011-3-23记录总清单部门：办公室序记录名称编号保管部门保存期备注号1 环境因素调查评价表环境安全部1年2 重要环境因素清单环境安全部1年3 危险源调查评价表环境安全部1年4 重要危险源清单环境安全部1年5 法律法规清单环境安全部即时更新6 部门目标指标分解一览表办公室1年7 项目部目标指标分解一览表办公室1年8 目标指标完成情况检查记录办公室1年9 管理方案实施情况检查记录环境安全部1年10 管理体系文件总清单办公室即时更新11 管理体系文件发放、收回记录办公室即时更新12 文件借阅记录办公室3年13 文件更改通知单办公室3年14 文件销毁记录办公室3年15 修改控制页办公室3年16 记录总清单办公室3年17 员工岗位考核表办公室2年18 招聘申请表办公室1年19 员工登记表办公室长期20 内部调配审批表办公室1年21 培训计划办公室2年22 培训需求表办公室1年23 培训记录表办公室2年24 固定资产验收记录设备材料科长期25 设备维修计划设备材料科1年26 报废申请设备材料科2年27 施工机具台帐设备材料科长期28 施工机具供方名录设备材料科1年29 施工机具供方评价记录设备材料科1年30 招投标资料登记表工程部1年31 招标文件评审记录工程部1年32 合同发放记录工程部1年33 合同交底记录工程部2年34 合同会签单工程部3年35 合同登记表工程部长期36 工程承包合同台账工程部长期37 投标工程台账工程部1年38 采购计划设备材料科1年39 建筑材料、构配件和设备合格供应商评价记录设备材料科1年40 建筑材料、构配件和设备合格供应商名录表设备材料科1年41 材料检验报告项目部1年42 紧急放行处理单项目部3年43 物资出（入）库单项目部1年44 分包方名录技术质量部1年45 分包方评价记录技术质量部1年46 项目目标责任书项目部1年47 现场调查记录项目部1年48 图纸自审记录项目部1年49 施工组织设计审核、批复意见项目部1年50 施工技术交底记录项目部1年51 交工验收报告项目部1年52 项目管理总结报告项目部1年53 废弃物处理记录环境安全部1年54 能源统计表财务科3年55 噪声监测报告环境安全部1年56 危险化学品清单环境安全部3年57 重点施加影响相关方一览表环境安全部3年58 劳保护品分发记录环境安全部3年59 动火证环境安全部1年60 消防台账环境安全部3年61 易燃易爆品清单环境安全部1年62 特种作业人员台账环境安全部长期63 特种作业人员培训记录环境安全部长期64 安全教育记录三级教育档案环境安全部长期65 安全技术交底环境安全部2年66 各类安全教育记录环境安全部长期67 各项安全技术交底会会议纪要环境安全部1年68 电工巡视记录项目部1年69 应急准备和响应评审记录环境安全部1年70 应急预案演练评估报告环境安全部1年71 工程质量检查考核标准表技术质量部3年72 工程质量不合格报告单技术质量部1年73 各类质量检查记录技术质量部1年74 工程竣工验收资料技术质量部长期75 试验检测委托书项目部长期76 材料/构配件/设备报验单项目部长期77 工程材料试验送检见证单项目部长期78 工程质量不合格报告单技术质量部3年79 质量事故报告技术质量部长期80 设备购置申请表技术质量部长期81 检验测量设备履历卡技术质量部长期82 检验、测量设备台帐技术质量部长期83 检验测量设备周期检定、校准计划表技术质量部3年84 检验测量设备检定校准通知单技术质量部3年85 检验测量设备检定校准记录技术质量部3年86 检验测量设备检修记录技术质量部1年87 隐患整改通知书环境安全部1年88 监测记录表环境安全部1年89 安全管理检查评分表环境安全部1年90 法律法规符合性评价记录环境安全部1年91 年度内审计划办公室3年92 审核实施计划办公室3年93 内审记录办公室3年94 内审首、末次会议签到表办公室3年95 内审不合格报告办公室3年96 内审不合格项分布表办公室3年97 内审报告办公室3年98 管理评审计划办公室3年99 管理评审记录办公室3年10管理评审报告办公室3年010管理评审通知办公室3年110顾客满意度调查表技术质量部1年210纠正和预防措施报告技术质量部长期3编制：审批：日期：2011－5—8。