跟催、协调 汇总 登记
指导、监督、协调 组织、协调、督导 组织、指导、审查 组织、编制、协调 、跟进
审查、督导 指导、生产 审核、督导 审批 审批 审批 指导、协助 审核 审批 审批 审查、督导 审查 审批 审查 审查 审阅 审阅
汇总 汇总 登记、收集
组织、指导、审核 审核、组织、监督 监督、协助 汇总、督导 面试、审定 分配、考核 编制、实施 实施教育 考核、统计、汇总 监督、指导
负责本部门人员的思想教育工作；
负责本部门人员绩效考核的统计汇总工作。 负责本部门人员档案信息管理工作及相关单据、报表的归档移交工作； 本部门周、月、年工作计划的编制及定期工作总结会议； 本部门各模块编制相关报表，提报相关领导； 完成管理体系要求的其他工作，确保工作目标的达成。
门职能分解表 采购专员 采购内勤
根据技术工艺部提供的工艺质量要求，负责采购合同或协议的拟定、谈判、评审、签订； 负责制定合同评审流程并实施。（DEL) 负责对采购物料的跟催、协调、现场监察，做好交期、质量控制 负责接收货物到货通知，并通知协调质量、仓储等部门做好物资接收、入库工作； 1、负责采购过程中采购异常情况的反馈、协调、处理工作； 负责采购结算工作，整理保存相关单据并建立对帐清单，与供应商核对发票并催缴，编制付 款计划，汇总提报财务部门并跟进付款情况； 负责对违反合同规定的供应商进行索赔； 对经品质管理部确认的采购不合格品，按《不合格品处理程序》与供应商协调处理（特采， 让步接收等），同时要求供方改善，并验证改善结果； 1、负责外协件的模具、落料、交期、质量管理等； 负责采购预算的编制，采购费用的支出及采购成本的控制。 负责本部门人员的招聘面试工作。 负责本部门人员的工作分配及日常考核管理工作。 负责本部门人员业务技能培训工作。
收集、整理
采购部长
拟订、 参加讨论 组织、指导、编制 汇报 审查、制定、呈报 执行、督导、宣贯 指导、审定、监督
技术副总
牵头负责 组织指导 参加讨论 主持、统筹规划 、呈 报 审核、呈报 督导 审核、指导
总经理
主持、讨论
起草、收集、汇总 拟定 执行 起草
起草、收集、汇总 汇总 执行 起草、汇总
审批 审批
编制 收集、统计 执行
编制 汇总 执行
审查、总结、编制 、上报 组织、审核 组织、执行
审核 审查 审查、督导
审阅 审阅
部门管理
部门职能分解表 三级部门职能
协助公司领导制定公司整体战略规划，并参与企业重大决策事项的讨论；
购部
根据公司发展战略，全面统筹规划供应商开发和管理策略、采购供应策略； 根据公司年度经营计划制定本部门的年度采购计划，供应商开发计划、整改计划及年度资金 预算等； 负责贯彻执行公司下发的各项管理制度，并提出改善建议； 负责制定并完善《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《采购合同管理制度》等，并贯 彻实施； 制定本部门标准化工作流程、工作规范、工作标准、部门职能、岗位职责，并贯彻执行； 负责供应商开发及关系维护； 负责建立公司供应商分级管理体系，并贯彻执行； 负责各类物资供应商的资质、规模、产能、价格、服务等信息的收集、整理、甑选，建立供 应商信息资料库； 负责收集公司所需各类物资价格信息和市场行情，动态掌握市场价格，建立物资价格信息 库； 组织对供应商进行考察和评定，根据评定结果建立合格供应商名录； 组织品质、技术、生产等部门对重点物资的合作供应商进行年度考核（厂外），并分级管 理； 建立各供应商采购供应台账，并实时记录，监控供应商采购合同的履行情况，每月考核供应 商的质量、交期、价格、服务等业绩； 组织相关部门制定供应商整改措施方案，并对供应商贯彻执行情况进行监督； 按月度更新供方交货周期表，同时发送给生产管理部； 定期更新供方价格表； 负责建立公司常用、特殊物资购备周期信息库并定期更新； 协助技术工艺部制定物资消耗定额； 制定物资安全库存策略（安全库存、经济库存量、内部库存和外部库存） 参加订单评审会议，客观真实反馈物资购备信息； 根据公司各部门采购申请及物资需求计划，合理制定物资采购计划； 建立供应商价格竞争机制，通过询价、比价、议价方式实施采购；
组织、制定、监督 组织、审查、指导 建立、评定、落实 组织、甑选 组织、审定、指导 组织、审定、协调 组织、协调、审定 组织、审定、指导 组织、审定、协调 组织、审定、指导 组织、审定、指导 组织、审定、督导 组织、协调
审核、指导 审核、指导 指导、审定 指导、审定 指导、审查 审查 审查、督导 审查 审查 审查 审查 审查 指导、审查 指导、审核
审批
编制 开发、维护 收集、执行 收集、整理 收集、填报 收集、联络 实施 建立 实施、监督 收集、填报 收集、填报 调查、收集 协助 收集、提议 参与 制定 收集、实施
编制 统计汇总 收集、汇总、执行 收集、整理、建立 汇总、建立、更新 建立、更新 收集、汇总 统计、汇总 统计、汇总 统计、建立、更新 统计、建立、更新 建立、更新
部门职能分解表 部门名称:采购部 序号
1 工作规划
二级职能
2 3 4 5
制度建设
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 供应商管理
采购管理
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 采购管理
36 37 38 39 40
审批
审核 审阅 审阅 审阅 审阅 审阅
参与
汇总 汇总
审核 制定、监督
审批 审核 审批
拟定、签订
汇总、评审 收集、保管
组织、指导、审定
审核 审核
审批 审查
现场监察、跟催 接收、通知、信息 收集 协调、处理 对账、催缴发票、 编制、跟进付款 协调、编制、落实 协调、提出申请、 改善跟进 执行 编制