体系专员 体系专员 体系专员 体系专员 体系专员
8 重大环境因素的识别
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9 针对重大环境因素建立的目标、指标与管理方案
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10 目标、指标统计
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11 ISO14000相关的组织架构与职务说明书
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与ISO140000相关的关键人员培训与资质，如安全主任工、叉车工、电 梯工 化学品管理人员，固废人员
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13 应急响应与准备（预案与实施情况，其中包括架构与紧急联系电话）， 14 化学品清单 15 化学危险品MSDS 16 固体废弃物清单 17 固体废弃物标识分类容器 18 危险废物处置登记表
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19 固体废弃物收集、处理情况检查汇总表
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20 能源及资源管理（电、水、纸等）
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采购／品管
体系专员 采购部
体系专员 体系专ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 体系专员
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确认情况
备注
IS014001：2015认证审核准备清单
序号 1 手册、程序文件、作业指导书
资料
责任单位 体系专员
责任人 完成时间
2 文件清单、记录清单、文件发放回收记录
文控中心
3 法律法规清单 4 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 5 内外部因素识别分析及监视评审表 6 风险和机遇管理表 7 环境因素识别与评价
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21 做好用电、用水的标识（节约用电、人走关灯、空调温度控制等标识）
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22 消防演习（演习计划与报告）
23 环境相关物质控制（环境相关限制物质一览表／SGS报告）
24 三废检测报告（废水／气 噪声） 25 相关方环境影响告之（供应商）
26 日常运行情况检查，可用检查表 27 内部审核资料 28 管理评审 29 环评、批复 30 消防验收证明； 31 特种设备（电梯、空压机（压力容器强检））年检证明。 32 年度培训计划中的14001要求 33 培训签到