YL-QC-003 A/0 8/15
检验员按标准进行检验 NO 检验员标示待处理 OK 出合格报告并做合格标示
出不合格报告 呈报品质主管(经理）
准许入库
品质主管(经理）分析 OK 品质主管 审核 NO 检验员把不合格报告传递给生产部
检验员重新标示
生产部区分是否急单并在报告单上注明
生产部申请让步使用 CR、MAJ 类不良 MIN 类不良 品质/生产/技术评审 审 品管部裁决 否
4．2．2、成品检验必须按照样板和相关技术图纸进行对产品进行外观、规格尺寸、装配和性 能方面的检验。判定产品的合格与否。填写《成品检验报告》，并做好《成品检验记 录》，以便于追踪和月度统计分析。 4．3、成品检验不合格的处理 4．3．1、 OQC 在检验过程中发现不合格超过了公司规定的 AQL 值，需做好相关记录，并标识 好不良品，把不合格的《成品检验报告》提供给品质主管（经理），经评审后，OQC 按评审结果处理。 4．3．2、对于连续两次以上出现在同一产品上同一不良原因的情况、重大不良情况及多次提 出生产部无法改善的情况，OQC 必须填写《纠正和预防措施处理单》要求相关部门改 善，并追踪改善结果。
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YL-QC-003 A/0 5/15
制程检验控制流程图
生产进行试样确认合格后 提供 3-5 个样品和填写首件报告
制程品管按标准进行检验 NO 检验员要求生产重做 OK 签合格样板并签报告，准许量产。
制程品管进行巡回检查 正常 制程品管标识 异常 制程品管要求停机调整，并标示隔离不良品。
生产部经过调整后，经品管确认合格后量产
产品转入下道工序
批
准
审
核
批 准
广东银利日化有限公司品质管理工作细则 成品检验作业指导书
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MB-QC-003 A/0 6/15
1、目的：本作业指导书是为规范成品检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司最终产品 的质量得到有效控制。 2、适用范围：所有公司生产的成品质量控制按此作业指导书执行。 3、职责和权限： 3．1、品管部负责成品的检验和验证； 3．2、生产部负责成品的报检和不合格的处理; 3．3、物控部负责成品的入库与出库管理。 4、程序： 4．1、成品的报检 4．1．1 生产部按订单要求进行产品的包装作业，包装方法按客户要求和公司工程部要求进执 行。 4．1．2 包装的成品需经过 OQC 确认合格后才可以办理进仓作业，对于包装好的成品，生产车 间须通知 OQC 到现场进行检验。 4．2、成品的检验 4．2．1、成品的检验的抽样按 MIL-STD-105E（等效于 GB/T2828.1-2012/ISO2859-1:1999）， 一般检验采用 II 级水平，特殊检验采用 S-1。AQL 值:CR:0.25 MAJ:1.5 MIN:4.0。
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YL-QC-003 A/0 7/15
4．4、记录保存，《成品检验报告》、《成品检验记录》、《纠正和预防措施处理单》由品管
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成品检验控制流程图
生产部包装 生产报检 检验员到现场按标准抽样
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IQC 对来料和退料进行质检，来料和退料都采取抽检方式，来料抽检率为：10%--20%，退料抽检率为： 20%--40%。 4.1 纸质耐折测试： 沿压线来回折 180o 一次不出 3．5 IQC 针对急用不合格来料第一时间向 PMC 采购反映情况，再向品质主管（经理）反映相关问题。 现爆角、断裂。齿刀线折 120o 一次不出现爆角、
4．0 检验标准
断裂。 4.1 检验项目及内容： 4.2 覆膜强度测试：用手匀速撕开膜，粘连油墨 4. 性 能测 4.2 包材进料检验： 的面积应超过 80%。 试 包含内容：纸箱、彩盒、纸卡 4.3 条形码测试：将印有条形码的印刷面用扫描 器在距条形码 3cm 以内进行扫读，扫描器通过电 检验项目 脑扫读的数据与条形码的数字应一致，不能有数 检验内容 据不符或不能扫读。 1.1 与签（封）样比对一致。 5.1 在收货检验前应组装彩盒与配套内卡，外 1.2 符合订购规定的材料相同。（手感触摸版面 箱，检查适配性。彩盒、内卡与外箱应配套良好， 属于光滑面、粗糙面） 松紧适度。 2.1 与签（封）样比对一致。 5.2 纸卡需与 PVC 吸塑罩进行高频试机粘合验证， 2.2 比对签样及留样无色差异常。 并用手在平面桌上拍打 2∽3 次，无出现纸卡与 2.3 印刷字体的高度、规格及距离、位置等必须 PVC 吸塑分离，产品掉出现象。（在装配有生产 符合图纸的相应要求，无字体偏移、漏字、少字、 可试机情况下进行） 错字、多字、无字体图案模糊、重影、露白、阴 6.1 包装方式：按订单的标准要求，保证运输安 阳色、粘性良好，无边缘起翘及粉尘、杂质、沾 全。包装箱无变形、包装袋无破损。产品无被水、 不牢、沾胶太牢等不良现象。 油污染过的痕迹。 2.4 外观不允许出现麻点、切割不平整、锐边毛 6.包装要 求 6.2 缺数：包装内实际数量不得少于标签注明的 刺、覆膜起皱等不良。 数量。 2.5 纸箱、盒子粘贴牢固，无脱胶及纸箱、盒子 6.3 混装：包装内不得混有别款的产品。 表面胶水粘连起皮痕迹。 6.4 实物与标识不符：实物应符合标签上的产品 3.1 与研发图纸彩稿尺寸一致，误差应<2.0mm。 名称。 用钢卷尺测量纸箱的尺寸（长＊宽＊高）应符合 4.3 不干胶进料检验： 3.规格尺 研发图纸彩稿设计要求。纸箱尺寸指其折线尺寸 包含内容：不干胶贴纸 (卷状/张状）。 寸 （即纸箱折好箱后从折线处测量的纸箱尺寸）纸 检验项目及内容方法如下： 检验项目 箱尺寸偏差为＋4mm/-3mm。 检验内容 3.2 如有内外箱需进行实物实际试装确认。 1.1 与签（封）样比对一致。 1.材质 1.2 符合订购规定的材料相同。手感触摸版面属 于光滑面、粗糙面。 批 批 准 准 审 审 核 核
广东银利日化有限公司
品质检验作业指导书
版本/版次：A/0 总页数：15 页 文件编号：YL-QC-003 生效日期：
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文件修改记录
制定/修订日期 修订内容摘要 页次 版本/版次 总页数
YL-QC-003 A/0 9/15
为保证各种来料（包括客户提供物料）符合公司质量要求，指导检验人员实施检验， 特制定本文件。镀件、烫印膜纸、转印膜、五金配件、 化工原料、色粉和其它辅料。
3.0
作业程序
3．1 来料检验流程及不合格品处理：
3．2
品管部直接通知生产返工或重新生产
生产/技术/品管评审结论是否一致
品管部呈报总经理审批裁决 是 检验员按评审和裁决结果进行重新标示 （盖章）
``
生产按最后裁决办理入库或出库手续 制 定 审 核 批 准
广东银利日化有限公司品质管理工作细则 来料检验作业指导书
1.0 目的
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IQC 接收货员通知到待检区检验物料，每种物料必须要有参照样办或规范标准，依规定比例数量抽检来 料。 3．3 依允收标准判定来料是否接收，并规范填写《进料检验报告》。 批 准 审 核 批准
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3．4
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YL-QC-003 A/0 10/15 11/15
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广东银利日化有限公司品质管理工作细则 成品检验作业指导书
部保存。 5．相关文件： 5．1《品质检验标准》 5．2《品质检验作业指导书》 6．相关记录： 6．1《成品检验报告》 6．2《成品检验记录》 6．3《纠正和预防措施处理单》 6. 3《不良品处理报告》 7．附件：成品检验控制流程图：
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6．相关文件 6．1《品质管理制度》 6．2《品质检验标准》 6．3《品质奖惩制度》 7．相关记录 7．1《物料标示卡》 7．2《纠正和预防措施处理单》 7．3《制程检验报告》 7．4《首件检验报告》 7. 5《不良品处理报告》 8．附件 附件一：制程检验控制流程图
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YL-QC-003 A/0 3/15
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1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工 过程的质量控制。 2、适用范围：所有公司产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。 3．职责和权限 3．1、品管部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检； 3．2、生产部作业员或负责人负责首件的自检和送检，负责处理品管部判定的不合格品；负责 生产现场的不良品标识。 3．3、物控部负责制程品管确认的不良品数量进厂，并做好相应的记录。 4．程序 4．1 首件检验 4．1．1、首件检验的时机： A）新产品投入生产时，必须做首件； B）停机超过 4 个小时以上时，必须做首件； C）机器设备修理后或夹具（模具）修理后，必须首件； D）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首件； E）临时要求做首件的情况。 4．1．2、生产部按订单要求进行安排生产时，如有 4.1.1 的情况时,由生产部作业员或班组长 先自行调整好设备和夹具试生产 3-5PCS 产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出《首 件检验报告》和产品传递给车间品管人员进行确认，经车间品管人员确定合格后，签样和 签报告后，才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处，便于自检。如果车间品 管确定为不合格时，生产部作业员或班组长必须调机或找相关技术人员跟踪解决，直至合 格后才可批量生产。 4．2 制程巡检 4．2．1 制程巡检的时机与频次 A）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求 、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产； 制 定 审 核 批 准