价表的格式与年度评价表的格式相同。无法体现 供方的年度过程中交期、质量、配合等具体事项 公司的考核要求。同时在选择与评价的文件也未 对此进行明确要求。 • 要求: • 1.采购需对《供方选择与评价控制程序》中年度 评鉴内容进行更改，并新增年度供方评鉴的相关 表单。 • 2.后续初次评鉴的供方需与年度评鉴的供方资料 相区分。 • 3.请采购于10月26日前回复认证公司开立的不符 合纠正预防措施单。
相关环境要求上进行要求阐述。 • 要求： • 1.对现有的供方，以告知书的方式进行，并要求
供方签章回传。请于11月1日前完成。 • 2.后续开展的供方，按照公司的文件要求对供方
资质展开调查及环保要求。 • 3.采购在订单中需含我司要求对方在环境保护上
的相关要求内容。
20.内审资料中，各内审员对标准条文 的理解、内审过程的实施记录有差异
各项目标达成汇总状况给DCC。 • 3.年度各部门目标分解表制订时，DCC会根据各
部门目标达成状况，与各部门确认具体目标制订。
6.噪声的监测过程中，未对夜间的标 准进行监测。
• 查核现状： • 目前我司有邀请有资质的机构对白天的噪
音进行了监测，晚上的未进行。
• 但出具的监测报告中有明确的白天、晚上 标准要求。

14.进料检验中抽样标准的运用
• 查核现状： • 在所有材料的进料检验作业指导书中，对外观、
性能的检验都采用GB2828-2003 AQL:0.4的标准 检验。没有对外观、性能进行有效区分。 • 要求： • 1.IQC在11月份之前，按照实际的运作状况对各相 关物料的进料检验作业指导书进行更改发行。 • 2.更改后在资料需在外观、性能上的检验要求予 以明确。
• 查核现状： • DCC每周查核的环境因素控制表上，均显
示无异常。
• 要求： • 1.从本周开始，DCC切实按照要求进行查
核。
• 2.对于不符合要求的事项，DCC按照文件 要求开立CAR单，要求责任单位进行改善。
13.公司目前的进料检验报告
• 查核现状 • 公司目前有很多种类的来料，但进料检验
报告的格式只有一种。无法满足具体项目 的要求。 • 要求： • 1.IQC在11月份之前需对进料检验的报告格 式进行更改，要求能体现不同材料性质间 的具体检查内容。
4.化学品、危险品仓库中废弃物的处 理无记录。
• 查核现状
• 不能提供天拿水、清洁剂、镀金水等废旧包装瓶 的收集、登记、处置、管理的控制记录。
• 要求： • 1.工程部需建立化学品废弃物的处理台账：如进
出帐、签收帐等。后续按台账进行操作。
• 2.DCC 10月26日对此项目进行确认。 • 3.请工程部于10月26日前回复认证公司开立的不
15.现场审核过程中发现，废弃物的 分类存在一定的混淆
• 查核现状： • 在制造现场及制造门口，发现指定放置的区域内
存放其它物品，不能满足分类放置的要求。烙铁 使用过程中产生的废锡渣无相应处理记录。 • 要求： • 1.制造部、质量部、工程部需组织现场人员环境 因素识别与控制文件的学习。并在日常的工作中， 按标识进行投放废弃物。尚未标识的区域予以明 确标识。 • 2.管理部加强对废弃物收集时，存放的规范性。 • 3.DCC在每周的环境查核时，增加此项目的查核。
• 查核现状： • 各内审员在内审的实施过程中，对查核的
现状描述、不符合事件的描述上存在不精 确。 • 要求： • 各内审员对标准条文加强了解。 • DCC对内审员的提高进行策划。
请各部门发言
16.品质记录的销毁无相关记录。
• 查核现状： • 公司在体系的运行过程中，无相关品质的
销毁记录。 • 要求： • 1.从现在开始各部门存放相关质量/环境记
录表单时，需向DCC提供存放的目录清单。 • 2.按照各类表单的保存期限，DCC提出品
质记录的销毁，经签核后交管理部处理， DCC保留相关证据。
外审不符合项检讨
主办单位：DCC
1.各部门岗位职责说明内容欠缺。
• 查核现状： • 1.新增的系长、线长等职务无职责说明书。 • 2.在环境、安全管理上，无相关职责与权限的说
明。 • 要求： • 1.请管理部将新版的职位说明书请在11月1日之前
予以发行。 • 2.新版的职位说明书上需含有质量、环境、安全
11.公司的应急预案资料中，显示有 些凌乱
• 查核现状： • 管理出具的08年消防演习资料中，部分内
容显示凌乱。
• 要求： • 1.管理部对08年消防演习资料再次进行整理，
并已正式书面的形式进行签核归档。
• 2.应急预案中，需有参演人员名单及部门划 分。
• 3.管理部于11月完成今年的消防演习。
12.环境检查过程中，无环境上的纠 正与预防措施。
17.法律法规清单没有及时更新
• 查核现状： • 在公司的法律法规登记表中，未对9月份导
入的新消防法进行更新。 • 要求： • 1.DCC10月份对法律法规登记表进行重新
识别。并于11月1日前完成并发行最新的法 律法规评鉴表。 • 2.更新后的法律法规评鉴表通过签核后，受 控发行给各部门。各部门自行展开学习。
9.各部门的文件整理无规范性，文件 中含有其他类的文件
• 查核现状：
• 查核到市场部合同评审资料管理过程中， 08、09年的合同评审放置在一起，无台账。 显得混乱。
• 要求： • 1.各部门定期对资料进行归类整理，并建立
相应的查询目录。
• 2.对超过一定期限的资料，放置到公司的资 料放置区内（三楼原干部餐厅）。
10.部门环境因素的识别过程中，未进行 有效更新。含有其他部门的环境因素。
• 查核现状 • 查核业务部的环境因素识别清单中含有工程部的
化学品管理。 • 要求： • 1.请各部门对环境因素识别与控制的文件再次进
行学习。 • 2.请工程部于11月份之前再次召集各部门对环境
因素进行重新识别。 • 3.将重新识别的环境因素清单交DCC受控发行。
符合纠正预防措施单。
5.部门目标设定无依据性，无法体现 持续改进的要求。
• 查核现状： • A.08年度、09年度各部门目标中显示的目标值相
同。不符合持续改进的要求。 • B.同时各部门无法出具半年度、全年度的目标达
成汇总状况。 • 要求： • 1.请各部门每月10日前需提供上月目标达成状况
给DCC。 • 2.后续6月份、12月份各部门需提供半年度各部门
18.现场危险固废的处理上没有相关 记录。
• 查核现状： • 在现场查核时，无法提供废旧电池的记录。 • 要求：
• 管理部在执行依旧换新的同时，做好相应 的记录，并予以保持。
• 各单位在处理相应的危险废弃物时，注意 与对接人员的相应交接记录，并予以保存。
19.对相关方的环境要求施加影响
• 查核现状： • 查核管理部时，发现在相关合同中未对合作方就
环境上要求培训。如环境因素识别与控制、法律 法规学习等资料。请管理部监督。 • 2.2010年培训计划制定时，管理部需要求各部门 需提供在环境管理上培训的内容。 • 3.请管理部于10月26日前回复认证公司开立的不 符合纠正预防措施单。
3.供方的年度评价记录
• 查核现状： • 查核供方的年度评价记录时，发现供方的初次评
上的相关职责与权限的要求。 • 3.请制造部会同管理部一起于10月26日前回复认
证公司开立的不符合纠正预防措施单。
2.部门的年度培训计划、公司的年度培 训计划、实施记录中无环境上要求。
• 查核现状： • 我司的内训、外训课程中，均未涉及到环境体系
的要求。 • 要求： • 1.在09年下半年度的培训计划中，各部门需增加
• 2.对目标值进行定期的统计、分析、改善。 • 3.相关记录需存档保留。有需求时，可提供。
8.相关记录上没有日期。
• 查核现状： • 在查核保养记录时，发现无实施日期记录。 • 要求： • 1.针对保养记录上此现状，工程部、制造部
请立即整改，后续执行时需注明执行日期。 就部门表单中没有办法体现日期的，进行 重新修订实行。 • 2.其它单位对记录进行展开调查确认。 • 3.DCC后续每月会对此进行一次确认。
• 要求： • 请工程部后续要求监测机构对晚上进行监
测。08年3月19日的噪音监测是有晚上的监 测记录的。
7.公司的节能降耗上无相关的数据统 计。
• 查核现状： • 无法出具每个月公司在节能降耗上的数据。 • 要求： • 1.各部门应建立部门内部对应项目的目标值，
如水、电、纸张，还可包含人员离职、零 件更新等等。