文件编号LQX/QP003文件版本B/0 文件页码1/1记 录 控 制 程 序
生效日期2009/06/18 输入流程
说明
负责人输出
过程指标
各过程负责人根据过程文件的要求收集、设计表单
各过程负责人记录样表
记录使用需求记录样表统一交到管理者代表，管理者代表根据需要组织进行表单适用性、符合性评审管理者代表
评审合格的记录表单交到办公室，办公室对其进行编号，确定保存场所及保存期限
办公室主任
已经确定编号、保存
场所及保存期限的记录表单
办公室 对记录表式进行登记，建立清单。

办公室主任
记录汇总清单
（QR-S2-01）
记录检索速度
备注说明
办公室根据各部门填写需要将记录表式发放到各使用部门，或由各部门领取使用
办公室主任
待评审的记录样表
各部门根据工作需要，填写相关记录，作为过程运行的证据
记录填写人
填写的记录应经过两级或三级审批，不符合要求应重新填写
记录填写人审批人
填写好的记录临时放在填写部门（或接收部门）
记录填写人
所有的记录都是数据分析的基础，各部门应有并行利用填写好的记录进行数据分析各部门
过程业绩指标
临时保存期限按《记录汇总清单》上的规定，
超过临地保期期的质量记录，由各部门进行整理后交到办公室
各部门
办公室将移交的记录进行整理归纳，并做好标识
办公室主任
归纳、标织好以后，办公室将记录归档存放到档案室
办公室主任
办公室应该经常检查档案室质量记录的保存情况，预计止损坏
办公室主任
根据归档记录保存期限的规定，对超过归档保存期限的记录进行整理
填写完整的记录
整理出的超过档保存期限的记录办公室应申请管理者代表批准后进行销毁
办公室主任销毁记录表（QR-SI-07）。