各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划 总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报 审批各类计划、 总结 高级技术管理工程师将各部门 上报的计划总结汇报 报技术质量总监审批
下达各类计划等通知
否
是否同意 是
各部门根据行业归口 要求上报计划、总 结、申报、汇报
质量体系 实施计划 总经理对体系文件组织 宣贯和培训
质量经理配合各部门总 经理对体系文件进行 宣贯和培训 质量经理根据实施需 二级发放体系 文件清单 质量经理协助部门质量 经理组织体系实施 质量体系 实施计划
质量经理监督体系实施过程 并协助部门质量经理 对体系实施过程检查 否 质量经理审核 各部门内审报告 是 内部质量 审核报告 文档员 发放文件 总经理是否通过 总经理审批
技术质量部总经理预审
否 是否通过 是 质量管理经理组织相关 人员研讨公司产品 质量目标形成 送审稿
质量目标送审稿
否 技术总监审批
是
正式 质量目标
正式 质量目标
正式 质量目标
存档
行业归口管理部门的联络工作流程
行业归口管理部门 技术质量部 各相关部门
C-06-001-002
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
筹建小组成员对该文档 讨论、修改并加以 整理形成初稿 否 是 总裁审批 是否通过 技术质量部对 初稿审定
部门质量 管理文档
否 是否通过 是 质量经理存档并下 发至各部门执行 并监督执行情况 质量管理 体系文件 存档 质量经理根据反 馈意见维护并 修正质量管 理体系文件 质量管理 体系文件 各部门执行 质量管理 体系文件 各部门根据执行 提出反馈 意见
否
是否通过 是
存档
发文 质量经理规范编号
文档员依据编号规 定进行监督检查
形成文件
文档员登记文件，加以 分类控制、存档 文件申请表
质量经理组织调 查
硬拷贝
电子媒体
确认申请
发放各部门使用 文件
否
是否通过 是
文件修改申请
文档员将文件交 由相关人员修订 文档员将修订后的 文件发至各部门
修订后的文件
存档
内部质量审核程序流程
质量体系筹建 会议记录
总裁审批 否 是否同意 是
部门内部质量管理负责人讨论 质量管理分工，明确编写 质量管理体系的原则
各部门按照技术质量部的 要求和ISO质量管理标准 编制质量管理文档
否 申请 ISO 培训 参见质量管理体 系培训实施 C-06-002-006 是 各部门质量 管理文档 部门质管人员将各部门 质量管理文档上 报技术质量部 部门经理审 核是否通过
C-06-002-004 被审核部门
CEO
审核小组
审核小组成员编制内部 质量审核活动的 工作计划 否 内部质量审核 活动工作计划 有审核小组 组长审批 否 是否同意 内部质量核 查表及其它 文件
内部质量 审核 通知书
内部质量审核 通知书 质量经理配合内部 质量审核准备
负责人签字 审核员向被审核部门 总结审核结果提出 内部质量审核报告 审核经理将审 核报告归档 将内部审核报 告发至各部门 审核员是否发 现不符合项 否 总结审核结果提出 审核报告 审核员通知被审核部门 审核员签字 并提出纠正措施要求 不合格 报告单 审核员与被审核部 门负责人确认 负责人介绍核查活 动的内容和方法 是 配合进行内部 质量审核
C-06-001-001
产品质量目标制定流程
生产部
--产品与市场验证报告 --设备检测现状报告
技术质量部
--国家法规、制度 --国内、外相关质量要求 --产品技术标准
市场部、销售部客户服务部
客户需求 调查报告
中央研究院
产品技术指标
质量管理经理根 国家规定、战略、 产品竞争力、公 司现状等编制质 量目标草案 质量目标草案
质量体系实施程序-1
总裁 技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系 文件发放清单 质量体系 实施计划
C-06-002-002-001 各部门
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
总经理审批 技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程 否 是否同意 是 文件管理人员将体系 文件发放至各部门
体系文件 实施计划
高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈
C-06-002-001
质量管理体系的建立、维护和修正流程
GB/T1900
下发技术质 量一级文件 总裁任命质 量管理体系 筹建小组组 长
CEO
技术质量部
技术质量一 级文件（ISO）
各相关部门
相关部门推荐质量管理 体系筹建小组成员
筹建小组组长 选拔小组成员 质量经理通知各相关 人员参加质量管 理体系筹备会 筹建小组组长安排召开筹备 会明确各部门质量管理 职责和文档要求 质量体出发现缺陷 -提出纠正措施要求 -完成审核报告 （审核小审核员）
总经理确认 审核小组及审核员
否 是否同意 是
审核组按内部质量 审核程序实施审核
内部质量审核流程 C-06-002-004
总裁确认质量体系 运行的有效性
管理评审流程 C-06-002-007
文件和资料控制实施流程
技术质量部 各部门
C-06-002-003
质量经理编制质量 文件、编号规定
提交总经理审批
否 是否通过 是 质量经理组织公司 内部质量审核
质量经理 组织实施
C
质量经理 组织内部审核
C
技术质量部总经理审批 否 是否通过 是
内部质量 审核报告
B
存档
A
质量体系实施程序-2
总裁 技术质量部
C-06-002-002-002 各部门
A
技术质量总监批准
审核经理 筹建审核小组
是否同意 否
是
选拔审核员
B
技术质量部
审核经理 编制内部质量体系 审核年度计划 内部质量体系审 核年度计划 总裁是否通过 是 审核经理选择内部质量 体系审核小组成员 质量经理组织 成立审核小组 经理审查 成员资格 是 经理布置内部质量审核小组 相关质量的工作要求 审核前一天书面通知被 审核部门确认/准备 否 是 审核员填写核查 表及其它文件
技术经理审批 否 是否同意 是 技术质量总兼审批 上报计划、总结 各部门修订计划总 结并上报技术 质量部 各类计划修定等通知
下达新的各类计划等通知
否 是否同意 是 结束
高级技术管理工程师 下达计划
将计划完成情况反馈 质量部技术
高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门 各部门定期定期 将计划执行 情况反馈