供应商评审项目
评审项目
7 7.1 7.2 7.3 *7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 8 8.1 8.2 8.3 8.4 *8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 *9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3
设备、仪 所器有管的理测量
仪器、生产 设检备验有、清测单量和试验设备在使用时，是否能确定知道其测量不确定度，并与要求的测量能力一 致？是否具备要求的准确度和精密度？ 仪器、设备 的检验方法 、合验格收设标备准、 仪器（尤 其检）验是、否测有量 或试验设备 的对校仪准器是和否设 备是否有保 养当计发划现或检校验、测量和试验设备偏离校准状态时，对先前的检验和试验结果是否进行评定？如 产品发运能及时通知顾客？ 能否防止检 验、测量和 试验设备 所有的量具的使用人员是否有意识未经过计量，受损的测试装置不可用于最终产品的确认？
备注
报告编 码：
序号
供应商评审项目
评审项目
供应 商
实际
自评 评定
4 *4.1 *4.2 4.3 4.4 *4.5 4.6 *4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12
过程控制
各操作工位 是否有对应 各过程是否 有对应检验 是否按标准 检验，有无 是否通过实施且符合控制计划、测量技术和未满足接收准则时的反应计划以保证过程能力及 产品规格的符合性？ 是否对半成 品及成品的 对客户特殊 要求的附加 产品是否有 可追溯性， 对包装、运 输要求是否 是否提供了 防止产品损 是否采用SPC 进行过程研 针对不稳定 的过程是否 是否使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境（清洁、整齐、有序、按照“5S”要求运 作）？
是否有证据证明在质量（延伸至产品特性）、服务（时间安排和交付）和价格方面实施了持 续改进以利于所有顾客？ 是否经常举 行QC小组活 动及生产品 文件图纸 控制 是否制定了 文件、图纸 等受的控控文制件规、 图纸等是否 有受接控收文及件发、 图纸等的变 更是管否理确是保否文 件的更改和 现是行否修在订使状用 处获得适用 文件的有效 是否建立过程以保证、及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及基于顾客要求时间 进度的更改？
报告编 码：
序号
供应商评审项目
评审项目
供应 商
实际
自评 评定
1 *1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
管理职责
供应商是否 有品质保证 体管系理者是否 规定了切合 本企公业司的实发际展 方向是否与 顾组客织的的期职望责 、权限和相 互关系是否 是否按规定的时间间隔对管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性并保存 完整的记录？ 是否检测有 关顾客感受 到的有关信 是否确定、收集和分析适当的数据，以将质量和运行绩效的趋势与组织的业务目标的进展进 行比较，并采取适当的措施？
是否对不合 格品或可疑 是否研究客 户及生产现 是否有记录 表明返工的 是否发出失效分析报告包括了事件描述、根本原因分析、过渡期和牵制行动、长期纠正行动 及预防不符合再发生的措施？
6.6 改进措施是否涉及了所有不符合可能的原因，包括设计、生产、检验、流程、设备等？
6.7
对于纠正预防措施的实施情况是否进行监控，当规定的目标不能按期达到时是否进行及时的 修整？管理层是否监控改进行动的实施情况？
是否采用MSA 分析量测系 统是的否可有行专性门 人员在维护
现计有划设、备产及 是能否对合同
或订单进行 评是审否，有以书保面 化的规定以 确任保何在影开响发产 品实现的内 部是更否改制是定否生 产计划，并 明生确产传计达划至是 否按出货期 安有排无，明并确确产 能分析，对 客是户否订建单立增确保百分之百按期发货的管理系统，以满足顾客生产和服务要求？对未按百分之百 交付，是否采取纠正措施，并与顾客就交付问题的信息进行沟通？
仓储管理
部品（来料 、成品、半 成帐品目）是是否否明 晰，帐、物 是是否否一有致措?施保证最终检验和试验后，储存产品质量不受损、变质，合同要求时，这种保护应 延续到交付的目的地？ 是否有库存 管理系统， 确仓保库货是物否周标识清楚且贮存条件是否符合产品贮存的要求？是否按适宜的时间间隔检查库存品 状况，以便及时发现变质情况？
5 5.1 5.2 5.3 *5.4 5.5 5.6 6 6.1 *6.2 6.3 6.4 6.5
最终检验
是否使用符 合客户要求 是否使用书 面的检验、 对各类检验 测试是否有 成品合格出 厂时是否经 是否有足够 的检验、测 对最终检验 的结果是否
不合格品 的控制及
对各阶段（来料、生产过程、成品、客户退货等）的不合格品以及可疑的材料或产品的标识 、计量、评价、隔离和处置是否进行了控制？
供应
商 自评
是否让工人了解受雇的基本条款和条件,是否所有的工人都是自愿受雇，且工作过程中不对 11.2 工人实行身体、心理、经济上的惩罚?员工每月加班时间是否符合国家规定且获得适当报酬？
3 3.1 *3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
进料检验
原材料的选 用是否符合 客是户否及有适足用够 的控制以保 证受原入材检料查与记 录是否齐 备检，验并标保准存与 规范是否符 合检客验户测要试求设 备是否足够 且是合否适有效的 对不合格来 料对进来行料处的接 收、检验、 接临受时、采拒购收时 是否有足够 的是控否制建措立供 应商选择、 评价的准则
6.8 对于不合格品是否进行定量化和分析，根据优先程度制定减少不合格品的计划并进行跟踪？
6.9 6.10
对于使用或返修不符合规定要求的产品，是否向顾客提出让步申请？
是否有程序保证顾客的投诉和有关的不合格报告得到及时有效的处理？对于顾客退货及投诉 状况是否进行统计并向管理层汇报？
备注
报告编 码：
序号
培训
对各岗位是 否有上岗培 训是及否相定应义的重要工作岗位，并按照所要求的必要的教育、培训和/或经历进行资格考核，且培 训记录完整清晰？ 是否对员工 的是否能持 续胜任相应
供应
商 自评
实际 评定
备注报告编ຫໍສະໝຸດ 码：序号1111.1
供应商评审项目
评审项目 基本工作 条件和环
是否尊重工人基本的人权,是否因为年龄、种族、性别、宗教、性倾向、婚姻或孕产状况、政 治见解或族群背景歧视工人,