安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号：JHA-2016-001 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：PLC系统装车JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪2、导通产品输出线编号：JHA-2016-002 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：导通产品输出线JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪3、产品取样编号：JHA-2016-003 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：产品取样JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪4、切断产品输出线编号：JHA-2016-004 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：切断产品输出线JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪5、废液处理编号：JHA-2016-005 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：废液处理JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪6、DCS系统输转作业编号：JHA-2016-006 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：DCS系统输转作业JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪7、辛醇外输作业编号：JHA-2016-007 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年单位：销售车间工作岗位：发货岗位作业活动：辛醇外输作业JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪三、设备设施清单四、安全检查分析表（SCL）1、发货鹤位单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号：001分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-42、成品储罐单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号：002分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-43、电子衡单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号：003分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-44、电器设备单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号：004分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员（以下简称成品罐区）。

2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后，根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量；同时，分析输转条件（成品储罐液位、即时输转情况等），若可以进行输转作业，则通知神剑公司罐区值班人员（以下简称神剑罐区）更改好产品的接收流程（关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀，开启流量计前后闸阀及罐顶闸阀）。

3、产品输转在确定辛醇接收流程导通后，成品罐区执行以下操作：1>、选择该次输转作业的主泵，完全开启泵前闸阀及泵后闸阀，等待1－2分钟，使管道及机泵内产品充盈；2>、关闭主泵后第一闸阀，并确保副泵相关闸阀处于关闭状态；3>、开启主泵；4>、待主泵管道压力表指示到之间时，全开主泵后第一闸阀，开始进行输转作业。

5>、输转完成时，关闭主泵后第一闸阀，并关闭主泵；6>、关闭辛醇外输管线的所有闸阀；7>、切断机泵电源后，擦拭、保养设备并整理现场。

4、产品输转完成后，成品罐区通知神剑罐区输转完成，双方仔细填写作业记录（包括输转的起始和终止时间、输转量等），神剑罐区恢复流程（关闭辛醇储罐TK104的流量计前后闸阀及罐顶阀，开启进料线截断阀）。

6、双方确认输转量后，签字、盖章并留存单据。

备注：1、双方应严格按照辛醇输转作业操作规程进行操作；2、双方应密切关注液位变化情况，并加强现场巡检，防止发生跑、冒、滴、漏等事故；3、双方应详细记录质量流量计信息，包括质量、体积、密度、温度等。

4、在不进行辛醇输转时，神剑罐区应保持辛醇储罐TK104的进料线截断阀常开，以防止管线内压力过大而发生事故。

b、主控室操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品。

3、值班室内禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、仔细核对成品名称、数量、价格、日期及鹤位号。

5、注意静电接地、信号确认键是否好用。

6、注意每个鹤位的车辆排序是否与提货单的顺序一致。

c、成品罐区操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。

3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、熟悉成品的理化性质和安全知识，了解岗位内的设备性能。

5、严格进行交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。

6、严格控制各种工艺指标，不合格的产品部进销售罐。

7、成品发货前要确认流程是否导通。

d、发货岗位操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。

3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、严格进行交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。

5、熟悉成品的理化性质和安全知识，了解岗位内的设备性能。

6、认真检查客户提货单，监督客户穿戴好防静电服，督导客户放好鹤位、探头及静电接地，确认无误方可装车。

7、装车过程必须有专人监护，严禁在装车过程中修车及启动车辆。

8、遇大风、雷雨等恶劣天气，严禁充装。

9、如发生跑、冒、滴、漏现象，一定要清理现场方可启动车辆。

e、电子衡岗位操作规程1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品。

3、值班室内禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、过磅前要确认地磅、电子称重仪、计算机过磅系统是否正常。

5、监磅员仔细查看司机及车内是否存在作弊行为，司磅员仔细核对车牌号，成品名称等信息。

6、严格执行操作规范，确保过磅数据准确。

7、严格执行交接班制，认真记录过磅信息。

8、如遇大风、大雪、雷雨等恶劣天气，严禁过磅。

9、保持地磅表面干净、无油污；值班室内整洁，物品堆放有序。

六、“网格化管理”---责任人落实制度为进一步落实安全生产监管责任，切实抓好销售系统安全生产管理工作，根据市安委会《关于印发全市安全生产网格化管理工作实施方案的通知》精神，结合销售车间安全生产情况，为不断完善安全管理机制，特制定本方案。

一、指导思想以科学发展观为统领，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针和安全发展的指导原则，以保障人民群众生命财产安全为根本出发点，加强安全管理，倡导安全文化，落实安全责任，加大安全投入，建立销售系统的安全生产网格化管理体系，落实责任到人、职能到位的安全生产监管机制，努力构建统一领导、齐抓共管、履行责任、共同防范的安全生产网格化工作机制，使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖，安全隐患整治责任明确、落实到位，形成全系统安全监管工作制度化、规范化的长效管理机制。

二、组织领导及工作目标为加强安全生产网格化管理工作，成立以车间主要领导为组长的销售车间安全生产网格化管理领导小组，统一组织实施安全生产网格化管理，将安全生产网格化管理列入日常工作。

通过实施安全网格化管理，进一步明确安全管理责任和工作内容，全面落实单位的安全主体责任，健全安全管理体系。

实行安全生产责任网格化，形成分级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的网格化监管体系，实现层层监管、时时监控，确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角、应急救援及时有效，降低事故总量，减少一般事故，有效预防和遏制泄漏、沸罐、火灾等情况的发生。

以下为销售车间重点关键设备设施分配情况：三、工作任务（一）健全制度，强化措施。

车间各班组要根据车间安全生产网格化管理实施方案，结合本岗位实际，制定安全生产网格化管理工作实施方案，编制《安全生产网格化管理责任图》，划分安全管理责任区，标明责任区负责人、具体责任人。

要切实履行安全管理职责，落实安全管理措施，加强安全检查，及时发现和消除安全隐患，做好重特大安全事故防范工作。

（二）明确职责，落实责任。

鹤位和储罐的附属设备及安全器材、卫生都按规定实行“三定”，即定人、定岗、定责，切实做到工作到人、职责到人、责任到人。

对安全重点部位要进行挂牌公示，确定本级网格责任人和上一级网格责任人，与责任区一起在公示牌上注明。

第一责任人、分管责任人要对责任区内重点部位的安全工作负好责任。

（三）规范标准，严格管理。

销售车间在贯彻落实《安全生产法》等安全生产法律法规的基础上，制定相应的岗位操作规范、标准、规程，规范制度管理、现场装车管理。

要通过网格化管理的实施，进一步规范本车间安全生产管理，不断加大安全投入，完善网格化管理制度，形成“横向到边、纵向到底”的安全管理网络，覆盖到每个管理区域。

（四）加强教育，搞好培训。

车间要在落实安全生产责任，层层签订安全生产责任书的基础上，大力加强广大干部职工安全培训教育，定期考核安全知识和岗位知识，增强安全意识，提高素质，确保安全生产网格化管理工作顺利开展。

（五）监管内容：1、车间员工是否按规定时间对负责区域的跑冒滴漏进行检查，是否建立巡查台帐及隐患台帐，是否对事故隐患进行跟踪监督整改落实，对重大事故隐患是否按规定及时上报。

2、安全生产责任书的签订，安全生产管理机构及应急救援预案的建立健全情况，罐区、发货巡查记录、转罐记录、发货通知单等是否完善规范，是否制定跑、冒、滴、漏预案并组织演练，是否建立隐患检查台帐，对重大隐患是否按规定及时上报，有无瞒报火灾，是否制定重点区域防火措施。

四、工作要求（一）提高认识，加强组织领导。

实施安全生产网格化管理，是落实销售系统安全生产主体责任，维护安全稳定的重要举措。

车间每个人都要高度重视，切实提高认识，加强组织领导，成立安全生产网格化领导小组，将网格化管理列入日常工作内容，做到有部署、有检查、有记录、有总结。

各班组安全网格中责任人发生变化时，要及时将变化人员名单报领导小组办公室备案。

（二）车间内部互保互查，严格监督管理。

在网格化安全管理工作中，实施互保互查。

安全生产事关重大，存在生产工作不到位、管理不力、措施不严，隐患难查，责任难分等问题，一个人没有履行安全管理职责，就容易导致安全生产事故的发生，车间内部进行互保互查可以有效的查处安全隐患，并及时处理，将危害降至最小。

同时车间要把推行安全生产网格化管理工作将作为年度考核的一项重要内容纳入考核。

（三）广泛宣传，营造声势氛围。

要充分报道安全生产网格化管理的重要性和取得的成效，大力宣传实施安全生产网格化管理中的典型经验。