一、不能按合同管理制度要求签订合同的审批流程：

登录OA，选择个人中心—流程中心—合同管理—合同管理相关业务申请，业务类型选择“无法签订合同业务”填写相关信息，在线上发起审批流程。

审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团相关部门负责人—集团财务总监

二、合同管理系统内补录或者修改错误数据的审批流程：

登录OA，选择个人中心—流程中心—合同管理—合同管理相关业务申请，业务类型选择“合同系统内数据修订”填写相关信息（如果是修改历史合同信息必须由合同原始录入人申请），在线上发起审批流程。

审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团相关部门负责人—集团财务总监—集团信息部（开通权限）—发起人（进行操作）—集团信息部（关闭权限）

三、先付款后取得发票业务审批流程：

登录OA，选择个人中心—流程中心—内控检查—发票管理相关业务申请，业务类型选择“先付款后取得发票”填写相关信息，在线上发起审批流程。

审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团财务总监—董事长

四、无法取得应取得17%税率发票的审批流程：

登录OA，选择个人中心—流程中心—内控检查—发票管理相关业务申请，业务类型选择“未取得规定税率发票”填写相关信息，在线上发起审批流程。

审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团财务总监