采购部质量目标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
分项目标内容
供货单位合法性 购进的药品合法 与所有供货单位签订质 保协议 发生业务关系的往来单 位在发生业务时资料证 件齐全且在有效期内 公司经营药品与公司经 营范围相符合 供货单位销售人员均有 符合规定的法人授权委 托书，并经过确认 及时完成ERP系统的采购 合同 购进药品均有检验报告 书 购进药品具有合法的票 据 购进药品系统中均有采 购记录 有效处理近效期、滞销 药品，避免公司损失 严格控制公司报损率， 减少公司损失 保证供应商、品种资料 在业务期间均有效 购进退货及时处理完成
考核指标
覆盖率 覆盖率 覆盖率 准确率 准确率 覆盖率 完成率 完成率 完成率 覆盖率 近效期药品报 损率 报破损率 完成率
敦促供应商，保证供应商在规定时 供应商提走退 间内取走拟退货药品 货时间
质量目标
目标值 完成进度要求 责任岗位
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 1.0% 100.0% 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 每月检查 自始至终坚持， 年度检查 自始至终坚持， 年度检查 自始至终坚持， 每月检查 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员 采购经理 采购经理 采购经理 采购经理
主要保证措施
仅从经过审核的首营企业和合格供 方购进 仅从经过审核的系统数据库内可以 选用的药品 所有供应商在业务发生时均为有效 的质保协议 系统自动控制往来单位资证有效 期，过期停用 系统自动控制经营范围，超范围不 能确认 严格执行销售人员审核制度 严格执行采购管理制度 严格执行采购管理制度 严格执行采购管理制度 严格执行采购管理制度 严格执行购销一体化原则 积极协助质量部处理质量问题 主动查询供应商、品种资料信息， 及时索取资料交给质管部
制作退货 自始至终坚持，