流程名称 流程描述 流程责任人 起点
终点 输入 输出
管理EHS
架构编号
根据EHS标准，管理EHS相关的各个要素，解 决EHS问题，不断提升EHS水平。
架构范围
EHS总监
集团EHS管理
发生EHS问题/接到EHS整改要求
EHS改善完成/EHS整改完成
下层流程 流程绩效指标
架构描述
知识回顾 Knowledge Review
祝您成功！
工单下达
工单关闭 工单等 入库单等
下层流程 流程绩效指标
管理内部制造、管理制造工程能力、管理新品导入 工单关闭率、质量合格率、物料损耗率
架构描述
流程名称 流程描述 流程责任人 起点
终点 输入 输出
管理逆向
架构编号
根据客户需求，对需要召回的产品、物料， 组织运输、评估、处理的过程。
架构范围
物流总监
从公司发外的产品、物料
管理供应商配 比
管理采购支撑
管理采购 绩效
管理招 投标
管理物料 销售
管理品类 对标
管理物料分类
2020/10/12
架构描述
流程名称 流程描述 流程责任人 起点
终点 输入 输出
管理制造
架构编号
根产据资工源单，要按求照，产基品于质产 量品要架求构，工完艺成，工组单织任生务。架构范围
工厂总经理
所有自制的成品、半成品生产
管理逆向
管理支撑
管理质量
销售预测策略
计划策略制定 及评审
管理订单 处理与跟进
定制单 履行策略
销售预测制定 及发布流程
制定总体 产销存
管理物流发运
定制单 有效性审核
管理内部制造 管理制造资源 管理EHS体系
管理制造外包
管理制造 工程能力
管理安全
管理返回 处理返回品
管理园区规划 客诉问题处理
不良品处理
管理精益推进
从需求到付款 管理制造外包
管理制造 工程能力

管理安全
管理返回 管理园区规划 客诉问题处理
不良品处理
处理返回品 管理精益推进
质量改善
销售预测准确率 生产计划制定 监控及改进规范 与执行
订单业务支撑
定制单 评审
管理成本
管理仓储 管理新品导入 管理环境
产生计划与 扩能项目管理
采购计划制定 与执行
管理供应商 管理制造物流
质量改善
销售预测准确率 生产计划制定 监控及改进规范 与执行
订单业务支撑
定制单 评审
管理仓储 管理新品导入 管理环境
产生计划与 扩能项目管理
采购计划制定 与执行
管理制造物流
管理职业健康
计划与执行 支撑
管理物流发运
管理运营 管理运输 管理关务
质量问题追述 实验检测 计量管理 质量工程 标准化
定制单 管理支撑
管理资质认证 管理外包质量 管理质量体系
生产物料从需求到付款
采购管理 制定采购策略 从需求到付款
非生产物料从需求到付款
管理成本 管理常规物料价格 管理大宗原料价格
管理成本规划
管理供应商 管理物料开发 管理供应商绩效评价 管理供应商淘汰 管理供应商奖罚 管理供应商审查
管理授权
管理采购 风险
管理采购 合同
供应链业务的质量管理（不含研发/营销/新业 务）
发生质量问题、接到客诉处理要求、策划产品质量
质量改善完成、客诉问题关闭、质量水平改进 质量问题、客诉问题、质量目标
操作指导书、关闭的客诉工单、质量水平
客诉问题处理、不良品处理、质量改善、质量问题追述、实验检测、计量管理、质量工程、标准化、管 理外包质量、管理质量体系 客退率、客诉率、直通率、体系审核符合率、CAPA关闭率、改善完成率
• 方案一
供应链管理
管理销售预测
管理计划 与执行
常规订单 履行管理
定制订单 履行管理
采购管理
管理制造 管理工业化 管理EHS
管理逆向
管理支撑
管理质量
销售预测策略
计划策略制定 及评审
管理订单 处理与跟进
定制单 履行策略
销售预测制定 及发布流程
制定总体 产销存
管理物流发运
定制单 有效性审核
制定采购策略 管理内部制造 管理制造资源 管理EHS体系
管理职业健康
计划与执行 支撑
管理物流发运 管理采购支撑
管理运营 管理运输 管理关务
质量问题追述 实验检测 计量管理 质量工程 标准化
定制单 管理支撑
管理资质认证 管理外包质量 管理质量体系
• 方案二
供应链管理
管理销售预测
管理计划 与执行
常规订单 履行管理
定制订单 履行管理
管理制造 管理工业化 管理EHS
收到退回需求
逆向品处理完成 需求信息 处理结果凭证
下层流程 流程绩效指标
管理返回、处理返回品 处理周期
架构描述
流程名称 流程描述 流程责任人 起点
终点 输入 输出
下层流程 流程绩效指标
管理质量
架构编号
根素据，产解品决质质量量标问准题，，管 不理断质提量升相产关品的质各量个水要平。架构范围
供应链质量总监