数据分析管理乌龟图
计算机 计算软件 统计方法
品质部 总经理室 其他各部门
各过程绩效指标及实现情况 质量目标及实现情况 经营计划指标及实现情况
M5数据分析 管理
数据趋势图 公司级数据和资料分析报告
提交给顾客确认的数据报告资料 不符合和纠正/预防措施状况(包 括验证/确认)
品质记录管理办法 持续改进管理办法 数据资料分析管理办法
若部门质量目标、过程绩效未达成则开 纠正预防措施联络单 出纠正预防措施至相关部门。
各部门实施纠正预防措施。
纠正预防措施联络单
各部门统计结果、品质部汇总结果、纠 正预防措施依“文件记提交
达标
汇总分析
未 达 标
开出纠正预防措施报告
纠正预防措施实施
存档
各部门
各部门主管对部门内质量目标达成情况 及绩效指标统计情况进行审核。
各部门 品质部
品质部 各部门 品质部
部门审核通过则提交至品质部汇总分析 。
品质部对各部门提交的部门质量目标达 成情况及绩效结果进行汇总分析，如达 标则直接存档。
纠正和预防措施管理办法
报表/数据提交不及时或不准确次数 各过程绩效指标完成率
M5：数据分析管理
流程图
年度质量目标/ 过程绩效制定
过程拥有者：总经理室
责任部门
过程说明
相关文件/表单
品质部 品质部
公司质量目标，过程绩效
管理者代表依上年各部门业绩制定公司 质量目标及过程绩效。
定期部门目标统
各部门
各部门对质量目标及绩效指标达成情况 部门绩效统计表 进行定期统计。