物控部
生产部 采购部
1报废率；
2库存金额；
《产品搬运贮存包 装防护规定》
产 品 质 量 管 理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
生产部
物控部 生产部 采购部
现场检查
《标识和可追溯性 管理规定》
不合格品的控制
不合格品
①退货；②返工/返修；③报废；
④让步使用；
生产部
生产部 市场营销中 心
4分析报告
市场营 销中心
各相关部门
顾客满意度目标
《顾客满意度测评 管理程序》
顾客投诉与退货
3各种顾客反馈信息/
4顾客退货品
各相关部门
退货率/损失金额/投诉件数
《顾客投诉处理规 定》《返退产品规 定》
主题 过程
子过 程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的 方法/程序文件
岀货 过程
岀货控制
特殊情况的通知 顾客订单
1岀库单；/送货单；
2岀货统计表；回签记录；
市场营 销中心
物控部 生产部
1交货及时率；
2超额运费
《产品和服务提供 控制程序》
顾客 反馈
顾客满意度管理
1顾客满意度调查策划；
2顾客满意度调查表；
1顾客满意度调查总结报告；
2顾客满意结果和分析报告；
3统计分析和改进措施
不良质量成本的分析结果及其 趋势
财务部
各部门
不良质量成本率
《财务成本控制》
文件 管理
文件控制
各类文件
1受控文件清单；
2文件的收发记录；
各部门
各部门
所有文件的有效版式本
《成文信息控制程 序》《文件编写规 范》
记录管理
记录清单
各类记录
各部门
各部门
记录的有效性（检索、识别、 可追溯性）
1外部更改要求；
2内部更改需求
1（变更通知）；
2变更的图纸、技术资料、记 录
产品研 发中心
各相关部门
变更的及时性
《产品变更控制程 序》
制 造 过 程
生产计划
①订单要求；②生产能力； 成品/物料库存；③供应商 的交付能力；④顾客、生产、 采购的相关变更的信息
1月生产计划；
2周生产计划；
3应急计划的启动时机
③采购周期；④BOM⑤订 单要求（包括产品、质量交 付等）；⑤顾客的特殊要求
1采购订单；
2所采购的产品
采购部
产品研发中 心生产部
1采购产品的质量状况；
2交付状况（及时率、合格率）；
3供应商定期业绩反馈
《采购管理程序》
物 流 过 程
产品防护
产品的贮存、搬运、包装要 求
①生产及贮存环境记录；②定期 检查记录；③超期复检处理记 录；④各种物料的进岀记录
人力资源及员工培训
人力资源业务计划；② 职位要求；③ห้องสมุดไป่ตู้部要求；④ 员工的呼声
1培训计划；②培训履历表；③ 员工满意度调查及其结果④人 事制度和激励制度
人力资源部
各部门
1员工培训率
2员流失率
3工满意度（年）
《人力资源管理程 序》《知识管理程 序》
财务 管理
不良质量成本
各部门的质量信息，包括：
①报废成本；②返工/重检 成本；③退货赔偿损失；④ 超额运费成本
品质部 工程部
《生产设备管理规 定》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
行政事务部
各部门
《应急准备和响应 控制程序》《应
急预案》
监视和测量装置管理
①控制计划；
①量规仪器一览表；②量规仪器 履历表；③校准记录；④校准不 合格的处理记录；⑤仪器标识和 校准标识；
生产部
生产部
及时校准率
《检测类工装和计 量设备管理办法》
生产部 行政事务部
设备故障停机时间
《产品产品和服务 提供程序》《检测类 工装和计量设备管 理办法》《生产设备 管理规定》
工装/夹具管理
过程设计方案
①工装清单；工装备件
生产部
生产部 产品研发中 心
《检测类工装和计 量设备管理办法》
《生产设备管理规 定》
环境管理
产品生产和保存的环境要 求；
温湿度记录
生产部
各输岀过程的检查
《不合格控制程
序》
产品测试管理
产品的检验、测试要求
检测清单、产品试验记录
生产部
生产部 产品研发中
心
检验与试验
《例行检验和确认 检验管理》
产品的监视和测量
1来料；
2过程产品；
3最终产品
1来料检验结果；
2过程检验记录；
3岀货检验报告；
品质部
生产部、产品研发 中心、
①合格率
③货合格率
《产品和服务提供 程序》《不合格控制 程序》
责任部门
配合部门
支持 过程
采 购 控 制
供应商控制
①供应商的选择、评价和 再评价的准则；②供应 商信息；③供供应商的 交货绩效表现；④顾客 的特殊要求
1合格供应商名录；
2供应商定期评审的结果；
3供应商开发质量计划
采购部
产品研发中
心
质量管理部
②应商的质量体系开发的完 成率
《供应商管理规 定》
采购控制
①采购规范；②生产计划；
主题 过程
子过 程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的 方法/程序文件
责任部门
配合部门
支持 过程
资 源 管 理
生产设备管理程序
1设备维护要求；
2设备利用率；
①设备清单；②场地布局；③设 备的预防性保养；④设备的预见 性保养；⑤备件库存；⑥应急计 划
生产部
物控部
生产部 采购部 物控部
生产计划的达成率；（准时交化率）
《计划管理规定》
《生产和服务提供 程序》
过程控制
①生产计划；②控制计划；
③人员的能力；④设备的状 态；⑤作业指导书
1设备维护结果；
2生产直通率、生产率。
生产部物控部
生产部 物控部
1过程能力；
2直通率；
3损耗率；G4报废率
《生产和服务提供 程序》
产品工艺设计和开发
（本过程主要指制成及工 艺的设计与开发）
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 戈y、输入、输岀、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料）；②试制的样品
产品研发 中心
各相关部门
2研发周期
3成功率
《设计和开发控制 程序》《研发项目管 理》
变更 过程
变更管理
产品 策划 过程
产品设计开发
①顾客订单；②新产品要 求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标
①试产批准结果②试产控制 计划；
产品研发 中心
各相关部门
①过程目标的结果；②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；③PPAP勺批准结果
《设计和开发控制 程序》《订单与生产 计划管理程序》
主题 过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的 方法/程序文件
责任部门
配合部门
顾客 导向 过程
合同 评审
顾客要求 合同评审
①法律法规；②顾客特殊 要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更 改
合同评审单
市场营销 中心
相关部门
合同评审的及时性
《产品和服务提供 控制程序》